Page 294 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
292 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-27
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 DOCUMENTACIÓN FALTANTE

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

1.00 SERVICIO ELABORACION DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
10 MIL CARTAS A -LASOLICITUD DEL SERVICIO
-LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA LA
TRANSFERENCIA CONTRATACIÓN
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONTRIBUYENTES DEL -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
156,600.00
RECURSOS BANCO SANTANDER SPEI CLAVE DE 13696FC6-557E- -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
FISCALES 156,600.00 22/02/2022 46BE-95FF- *NO ACREDITÓ EL PAGO EN VIRTUD DE QUE NO
001602 07/03/2022 156,600.00 000460 07/03/2022 156,600.00 07/03/2022 MEXICO S.A., NO.CTA. RASTREO SOLUCIONES Y MUNICIPIO, DISTRIBUIDOS EN PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA DE LA CTA.
FB68E2265ECD SERVICIOS AYLE 156,600.00 NO.18000210877 CORRESPONDIENTE A RECURSOS
FISCALES DEL EJERCICIO 2022
CABECERA MUNICIPAL, POR *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN.
18000210877 2022030740014

MEDIO DEL SERVICIO POSTAL

BET0000424160730

MEXICANO, PARA ICREMENTAR

LA RECAUDACION

TOTAL $156,600.00 $156,600.00 $156,600.00 $156,600.00 $156,600.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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