Page 295 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-28
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
293 SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
IMPORTE OBSERVADO
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER COMPROBANTE DE * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MEXICO) , S.A., OPERACIÓN REFERENCIA
(RAMO 28) - NÚMERO DE 99202208081518252388 D3CDA8DF-A69B- GRUPO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS CUENTA: ESTATUS &
006791 08/08/2022 34,850.00 002073 08/08/2022 34,850.00 08/08/2022 18000210894 99 34,850.00 09/08/2022 4823-AAD8- INNOVACION 1 SERVICIOS DE LOGISTICA PARA ORGANIZACIÓN DE - LA SOLICITUD
34,850.00 34,850.00

EVENTOS -AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

FEDERALES D741F196ED19 - EVIDENCIA DE ENTREGA A

SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO

PARTICIPACIONES * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

011498 01/12/2022 13,600.00 003783 31/12/2022 13,600.00 (RAMO 28) - 10/11/2022 974c26e0-4c9c- GRUPO OPTICO 13,600.00 SERVICIOS OFTALMICOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 4583-a279- VIANY
- LA SOLICITUD
FEDERALES 47b34bc02192 13,600.00

-AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

- EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS

RECURSOS BANCO SANTANDER SONORIZACION DE ACTO CÍVICO DEL 20 DE * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FISCALES - NOVIEMBRE DEL 2022, SONORIZACION DE ACTO
RECURSOS (MEXICO) , S.A., TRANSFERENCIA SPEI AAA1B46A-4E26- 11,600.00 SOCIAL NAVIDEÑO DEL KINDER RAQUEL OSORIO Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
FISCALES CLAVE DE RASTREO: 4C55-83F6- ORLANDO EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO
011965 31/12/2022 11,600.00 003564 31/12/2022 11,600.00 30/12/2022 NÚMERO DE 11,600.00 22/12/2022 VICTOR MANUEL MUNICIPAL. - LA SOLICITUD
2022123040014 A61F8D4ACDA8 MEDEL MURCIA 11,600.00
BET0000466312770
CUENTA: -AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

18000210877 -EVIDENCIA DE ENTREGA A

SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022