Page 296 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
294 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-28
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

SONORIZACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL

LÁZARO CÁRDENAS DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE

RECURSOS BANCO SANTANDER NOVIEMBRE DEL 2022, SONORIZACIÓN DE LA ESCUELA * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FISCALES - JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS (MEXICO) , S.A., TRANFERENCIA SPEI AAA10A32-556F- SECUNDARIA TÉCNICA No. 3 DURANTE EL DESFILE DEL - LA SOLICITUD
FISCALES CLAVE DE RASTREO: 4952-BA38- 14,000.00
011997 30/12/2022 14,000.00 003573 30/12/2022 14,000.00 30/12/2022 NÚMERO DE 14,000.00 17/11/2022 VICTOR MANUEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SONORIZACIÓN DE LA -AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2022123040014 FB518F1D22BF MEDEL MURCIA 14,000.00 -EVIDENCIA DE ENTREGA A
BET0000467119190 SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO
CUENTA: ESCUELA PRIMARIA EXTENSIÓN BICENTENARIO
* NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
18000210877 DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022, COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
18,000.00
SONORIZACIÓN EN EL PARQUE CENTRAL LIC. BENITO GASTO

JUÁREZ DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE $92,050.00

DEL 2022

012870 31/12/2022 18,000.00 003781 31/12/2022 APORTACIONES

(RAMO 33 FONDO
18,000.00

IV) - RECURSOS

FEDERALES

TOTAL $92,050.00 $92,050.00 $60,450.00 $74,050.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2