Page 305 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADO: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAMA-FC-SEG-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
303 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
IMPORTE OBSERVADO
FUENTE DE No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA

AE971334-3035-4750- DALIA ARID 1 PIEZA SPARTAN BOBINA ALTA ENERGIA, 1 PIEZA GATES MANG BAJA PRES
08/02/2022 ROSALES 1,530.01 GAS, 4 PIEZA APYMS ABRAZADERA ACERO INOX REGULAR #, 5 PIEZA BARDH
CARDENAS
B3BA-FD3D283C1017 DALIA ARID ACEITE 2T TCWII 19L NAUTICO
ROSALES 2 PIEZA SYD ROT SUP NISSAN PK 79-93, 2 PIEZA CRUMEX ROT INF NISSAN PK
33C1B3C2-1378-48F4- CARDENAS 3,320.00 D21, 2 PIEZA MOOG JGO BUJE HORQ SUP NISSAN 4X4,8 PIEZA STAR GOMA
22/02/2022 DALIA ARID AMORT, 2 PIEZA AMORTIGUADOR DEL NISSAN
ROSALES
B22A-B6FC646E145D CARDENAS 670.00 1 PIEZA ACEITE E SN MOT AKM GARRAFA 25W50

D823344D-E636-4E74-
22/02/2022

8804-5811273039C2

5B18227C-0227-4E53- DALIA ARID 1 PIEZA TFVIC JUNTA CAB NISSAN URVAN 00-02 2.4L, 1 PIEZA TFVIC JUNTA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
ROSALES MULT NISSAN URVAN 00-02 2.4L, 1 PIEZA LIJA #180, 1 PIEZA TFVIC JUNTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
22/02/2022 CARDENAS 464.00 -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
9682-6E24E3EADAD6 MULT NISSAN URVAN 00-02 2.4L, 2 PIEZA APYMS ABRAZADERA ACERO INOX -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REGULAR # -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA C607FFD7-F44D-4AF8- DALIA ARID -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
(MÉXICO), S.A., BANCARIA ROSALES 1 PIEZA MTRCRF ACEITE MULT GARRA, 1 PIEZA BRUMR BOMBA AGUA NISSAN USO Y DESTINO DEL RECURSO
000741 09/03/2022 18,705.01 000183 09/03/2022 (RAMO 33 FONDO 09/03/2022 19,975.01 22/02/2022 CARDENAS PK 720 ICHIVAN, 1 PIEZA TOMA AGUA NISSAN PICKUP 07-09, 1 PIEZA DC 18,705.01
19,975.01 NÚMERO DE CUENTA CLAVE DE RASTREO 6,100.00 JUNTA CARTER, 1 PIEZA CARPRO STD JGO ANILLOS NISSAN XTERRA, 1 PIEZA *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA
18000210937 2022030940014 891E-47EE743AE728 LIMPIADOR CARBURADOR 400ML, 1 PIEZA CLEMEX STD METAL BIELA, 1 PIEZA VEHICULAR
IV) - RECURSOS SILICON RTV GRIS OXIME 353, 1 PIEZA TAPA DISTRIBUCION NISSAN *LOS CFDIS CONTIENEN CONCEPTOS
BET0000456419900 QUE CORRESPONDEN A OTRA PARTIDA
FEDERALES 3,000.00 1 PIEZA TAPA PUNTERIAS NISSAN AGENCIA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
A57CCF87-E15E-4BDC- DALIA ARID 1 PIEZA TUERCA BARRA HORQUILLA CHEV, 1 PIEZA CARTEK D52 BALATA LEYENDA OPERADO
ROSALES CHEVY NINJA 75-78, 2 PIEZA LUSAC PISTON FRENO CHEV, 2 PIEZA JGO
22/02/2022 CARDENAS HERRAJE CALIPER CHEVROLET, 1 PIEZA LIJA #180, 2 PIEZA CHAVETA
9A07-EFB5988831C9 P/RUEDA 1/8X11/12, 2 PIEZA MTRCRF ACEITE TRANS GARRA, 1 PIEZA SILICON
4,861.00
D00F4B2E-2E48-41D7- DALIA ARID RTV GRIS OXIME 353, 2 PIEZA NATNL RETEN RUEDA TRAS CHEV C20, 2 PIEZA
ROSALES BOLSA ESTOPA, 1 PIEZA RSHFR GRASA BAT3 850GR, 3 PIEZA ACEITE
22/02/2022 CARDENAS TRANSMISION STD SAE 140, 1 PIEZA RSHFR ACEITE HID 19L CUBETA
BA41-9CB4CF6727F5 SUPERTRACTOR MULTIUSOS

5BF152B8-8336-4649- DALIA ARID 30.00 2 PIEZA JGO CLAVO ZAPATA HUA 60 MM CH
ROSALES
22/02/2022 CARDENAS
880B-45F3-2F2B51C7

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/6

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022