Page 304 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
302 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-30
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

RECURSOS 5FBA3FC4-A3CF- SERVICIOS * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FISCALES - JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
012063 30/12/2022 60,000.00 003596 30/12/2022 60,000.00 RECURSOS 16/12/2022 4EAA-B6FC- PROFESIONALES NX 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE - LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE
FISCALES 60,000.00 LOS SERVICIOS
- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DICIEMBRE DE 2022. - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
60,000.00 - BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
C04CE188BEE6 S.A. DE C.V. - EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
OBJETO DEL CONTRATO
- NO ACREDITA EL PAGO EN VIRTUD DE QUE
NO PRESENTÓ LOS ESTADOS DE CUENTA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
2022 DE LA CUENTA NÚMERO 18000210877

44,500.00 PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
003598 02/12/2022 CLAVE DE RASTREO 44,500.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BANCO SANTANDER 543AA506-600C- SERVICIOS
10,289.65 (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022120240014 - LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE
012068 02/12/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 02/12/2022 NÚMERO: 18000210894 BET0000450302100 60,000.00 14/11/2022 413E-8648- PROFESIONALES NX 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE LOS SERVICIOS
RECURSOS 60,000.00 - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
NOVIEMBRE DE 2022. - BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
10,289.65 - EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
7F2DB24F03C5 S.A. DE C.V. OBJETO DEL CONTRATO

FEDERALES

TOTAL $734,089.65 $980,335.00 $830,335.00 $890,335.00 $734,089.65

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ

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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.