Page 301 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-30
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
299
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 28) - BANCO SANTANDER 7C415BDE-77C0- SERVICIOS -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE
RECURSOS (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022012440014 LOS SERVICIOS
000065 31/01/2022 30,000.00 000008 31/01/2022 30,000.00 24/01/2022 NÚMERO: 18000210894 BET0000422129610 30,000.00 17/01/2022 11EC-933E- PROFESIONALES NX 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 30,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
30,000.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
ENERO 2022 -EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
OBJETO DEL CONTRATO
FEDERALES CDEF14925E91 S.A. DE C.V.

RECURSOS BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI A735D3B0-934F- 1 PZA SELFIE CON TRIPIE Y CONTROL BLUETTOTH; 1 PZA MICROFONO PARA CELULAR TIPO C GL-121; 1 PZA * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FISCALES - (MÉXICO), S.A., CUENTA CLAVE DE RASTREO ROUTER TENDA 300 MBP; 1 PZA CABLE DE RED Y CONECTORES; 1 SERVICIO INSTALACION CABLE DE RED JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
000999 10/03/2022 7,000.00 000260 10/03/2022 51,338.00 RECURSOS 10/03/2022 NÚMERO: 18000210877 51,338.00 21/02/2022 11EC-86CF- JUANA QUEVEDO Y CONFIGURACION; 1 UNIDAD DE SERVICIO MEMOIRA RAM 2 GB/SSD 240 - LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE
FISCALES 2022031040014 PULIDO GB/SISTEMA/LIMPIEZA/PAQUETERIA; 2 PZA MEMORIA USB 32 GB HYUNDAI; 1 PZA TIMBRE INALAMBRICO; LOS SERVICIOS
BET0000466589310 1 PZA CABLE VGA MONITOR 1.8M; 1 PZA CABLE DE CORRIENTE PARA PC; 1 PZA MONITOR 19.5" NEGRO; 1 - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2DEC53CB0246 SERVICIO DE REPARACION PC SSD 480/SISTEMA/ANTIVIRUS/FUENTE DE PODER/MOTHER; 1 PZA DISCO - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DURO 3.5 1 TERA WD; 1 PZA QUEMADOR DVD-RW EXTERNO; 1 PZA MOUSE GAMING NACEB NEGRO NA- DEBIDAMENTE REQUISITADO
592; 5 PZA TARJETA INALAMBRICA TP-LINK 150 MBPS TL-WN725N; 1 PZA ADAPTADOR SATA 2.5 Y 3.5 7,000.00
PARA DISCO DURO; 1 PZA CABLE DE RED; 1 PZA TARJETA INALAMBRICA ROMPE MUROS 300 MBPS TL- - BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
WN8200; 6 PZA MEMORIA USB 64 GB; 1 PZA TARJETA DE VIDEO 2 GB/PCI XPRESS; 1 PZA MEMORIA RAM - EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
DDR3L 8 GB 1600 PC-12800; 1 PZA IMPRESIONES Y FOTOS INFANTILES; 1 PZA CABLE USB PARA OBJETO DEL CONTRATO
IMPRESORA 1.8; 1 PZA TARJETA INALAMBRICA TP-LINK 150 MBPS TL-WN722N; 1 PZA TINTA EPSON 504 - NO ACREDITA EL PAGO EN VIRTUD DE QUE
MAGENTA L450/L4160/L6161/L6171/L6191; 4 PZA CARTUCHO BROTHER NEGRO LC3019 BK 30000 PAG; 4 NO PRESENTÓ LOS ESTADOS DE CUENTA
PZA CARTUCHO BROTHER CYAN LC3019C 1500 PAG; 4 PZA CARTUCHO BROTHER MAGENTA LC3019M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL
51,338.00 2022 DE LA CUENTA NÚMERO 18000210877
1500 PAG; 4 PZA CARTUCHO BROTHER YELLOW LC3019Y 1500 PAG; 8 PZA MEMORIA USB 64 GB DT106; 1
PZA KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRCO NACEB NA-0123; 1 PZA AUDIFONOS NACEB INALAMBRICOS NA- 1/4
0314N NEGRO; 1 PZA CABLE USB PARA IMPRESORA 1.8; 1 PZA MOUSE EASY LINE; 1 PZA KIT TECLADO Y
MOUSE NACEB NA-457 USB; 1 PZA KIT TECLADO Y MOUSE VORAGO; 1 PZA KIT TECLADO Y MOUSE
INALAMBRCO NACEB NA-0123; 1 PZA TECLADO ALAMBRICO TECHZONE TZ16TEC01; 1 PZA MOUSE USB
VORAGO; 1 PZA MOUSE USB EASY LINE; 1 PZA TECLADO MULTIMEDIA CORE USB EL-99; 1 PZA TONER
GENERICO HP 85A; 1 PZA TONER HP 05A NEGRO CE505A P2035/P2055; 2 PZA MEMORIA USB 32 GB; 1
PZA TONER GENERICO SAMSUNG D111; 1 PZA TINTA EPSON 544 NEGRO L110/L3110/L3150/L5190
T544120; 1 PZA TINTA EPSON 544 CYAN L1110/L3110/L3150/L5190; 1 PZA TINTA EPSON 544 MAGENTA
L1110/L3110/L3150/L5190; TINTA EPSON 544 YELLOW L1110/L3110/L3150/L5190; 2 PZA TINTA EPSON 664
NEGRO L/110/L120/L220/L300/L350/L565/L475/L575; 1 PZA TINTA CANON 190 BK
G1100/G1110/G2100/G2110/G2111/G3100; 1 PZA TONER GENERICO HP 85A; 1 PZA TONER GENERICO HP
83A; 1 PZA TONER GENERICO SAMSUNG D111; 1 PZA TELEFONO VTECH ALAMBRICO; 1 OZA TINTA CANON
190 BK G1100/G1110/G2100/G2110/G2111/G3100

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022