Page 201 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-07.
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO
: LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADA, ASÍ COMO LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL DEBIDAMENTE INTEGRADOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O SUBSIDIO PARA RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO EL EMPLEO S / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL RETENIDO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA
0FA96CF7- REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -
2C6A-4606-
CONTRATO/PEDIDO No. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
838F- 1,800.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
5,400.00 4D66E97346 SPVM/R28/P.EVENTUAL/2022/152 - REGISTRO 1,948.96 0.00 148.96 PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
79 DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
1,800.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAEVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEACTA DE SESIÓN DE
199 JUNIO 2022 AL 03 DE JULIO 2022. CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
6F972B14- CONTRATO/PEDIDO No. SALARIOS DE NÓMINA
39E1-4A06-
PARTICIPACIONES (RAMO SPVM/R28/P.EVENTUAL/2022/152 - REGISTRO EXPEDIENTE DE PERSONAL
95AE-
003332 04/07/2022 5,846.88 001246 04/07/2022 5,400.00 28) - RECURSOS 26887D1378 DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL 1,948.96 0.00 148.96 $5,400.00 CONTRATO $5,400.00
PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES 5F EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE
CUENTA POR LIQUIDAR
JUNIO 2022 AL 03 DE JULIO 2022.
CERTIFICADA
PÓLIZA DE EGRESO
5A33EFF8- REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SPEI
8798-4DEE-
CONTRATO/PEDIDO No. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NÓMINA
BB0C-
EC3473D70D SPVM/R28/P.EVENTUAL/2022/152 - REGISTRO 1,948.96 0.00 148.96 1,800.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL COMPROBANTE FISCAL
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
5D DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DIGITAL POR INTERNET
EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
JUNIO 2022 AL 03 DE JULIO 2022.
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
B8F47DAF- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R-
2BBD-4126- 28/P.EVENTUAL/1RA/QUIN/JUL/2022/216 - SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO AAF9- REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL C. RUBEN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
40E3DE6E3F ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ (PERSONAL
003856 22/07/2022 2,990.14 001463 22/07/2022 2,800.00 28) - RECURSOS 2,800.00 2,990.14 0.00 190.14 2,800.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL $2,800.00 CONTRATO $2,800.00
41 EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA 1RA PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES QUINCENA DE JULIO 2022.
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA
PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
EB2351D7- REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - PLANTILLA DE PERSONAL
A1DC-422B-
CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ACTA DE SESIÓN DE
8CFA-
3,600.00 9CC953D830 28/P.EVENTUAL/11-17/JUL/2022/241 - 1,948.96 0.00 148.96 1,800.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL CABILDO PARA LA
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
B9 REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL APROBACIÓN DEL
PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. TABULADOR DE SUELDOS Y LA PARTIDA NO SE
ENCUENTRA APROBADA EN
LOS DIAS 11 AL 17 DE JULIO 2022. SALARIOS DE NÓMINA EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS
PARTICIPACIONES (RAMO EXPEDIENTE DE PERSONAL
004069 29/07/2022 3,897.92 001541 29/07/2022 3,600.00 28) - RECURSOS $3,600.00 CONTRATO $3,600.00
PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES
CUENTA POR LIQUIDAR
EGISTRO DE EGRESOS PAGADO -
192ED17A- CERTIFICADA
2D86-4E61- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
0.00 148.96 1,800.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL PÓLIZA DE EGRESO
B703- 28/P.EVENTUAL/11-17/JUL/2022/241 -
247CAC3CD4 1,948.96 PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL SPEI
REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
F1 NÓMINA
PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A
COMPROBANTE FISCAL
LOS DIAS 11 AL 17 DE JULIO 2022.
DIGITAL POR INTERNET
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
E8FFE464- CONTRATO/PEDIDO No. SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO 6978-4C1E- SPVM/R28/EVENTUAL/2DA/JUL/2022/256 - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
004238 05/08/2022 2,654.70 001585 05/08/2022 2,500.00 28) - RECURSOS 2,500.00 8258- PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE 2,654.70 0.00 154.70 2,500.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL $2,500.00 CONTRATO $2,500.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES EA8D48B838 LA C. REYNA RAMIREZ HERNANDEZ
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. CUENTA POR LIQUIDAR
89 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
CERTIFICADA
DEL MES DE JULIO 2022
PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
45DFCCA5- CONTRATO/PEDIDO No. SPVM/R- SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO F4AF-4CE4- 28/EVENTUAL/2DA/QUIN/JUL/2022/270 - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
004351 12/08/2022 1,653.10 001616 12/08/2022 727.60 28) - RECURSOS 727.60 9AF4- CHEQUE 0000092 A FAVOR DE MARINA LUIS 1,653.10 0.00 90.60 1,562.50 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL $727.60 CONTRATO $727.60
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES 27B11EC3DF LAZARO.-NÓMINA DE EVENTUALES
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. CUENTA POR LIQUIDAR
E6 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL
CERTIFICADA
2022
PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/12
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
