Page 200 - San Pablo Villa de Mitla
P. 200
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
198 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-07.
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO
: LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADA, ASÍ COMO LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL DEBIDAMENTE INTEGRADOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O SUBSIDIO PARA RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO EL EMPLEO S / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL RETENIDO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -
B60EB84B- CONTRATO/PEDIDO No. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
2,100.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
BFBD-4623- SPVM/R28/P.EVENTUAL/JUN/2022/147 - PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
5,700.00 A9D4- REGISTRO DEL PAGO DE NÓMINA EVENTUAL, 2,289.95 0.00 189.95 QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. ACTA DE SESIÓN DE
E34BED9633 CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JUNIO AL 26 DE CABILDO PARA LA
85 JUNIO 2022. APROBACIÓN DEL
TABULADOR DE SUELDOS Y
CB50ACAF- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO 3C3C-42C5- REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL EXPEDIENTE DE PERSONAL
9952- CONTRATO/PEDIDO No. PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
002617 28/06/2022 6,187.87 000887 29/06/2022 5,700.00 28) - RECURSOS 1,948.96 0.00 148.96 1,800.00 $5,700.00 CONTRATO $5,700.00
2F1ACC4E5B PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
75 CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA
PÓLIZA DE EGRESO
A0B8E541- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SPEI
B509-4AE2- REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL NÓMINA
8447- CONTRATO/PEDIDO No. PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
1,948.96 0.00 148.96 1,800.00 COMPROBANTE FISCAL
6B819DB617
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. DIGITAL POR INTERNET
4B
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
2A60B75C- CONTRATO/PEDIDO No. SALARIOS DE NÓMINA
6EA5-49BD-
PARTICIPACIONES (RAMO SPVM/R28/P.EVENTUAL/1RA/QUIN/JUN/2022/ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
9F16- 0.00 177.93 2,700.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
002627 29/06/2022 2,877.93 000889 29/06/2022 2,700.00 28) - RECURSOS 2,700.00 E6FAEFF746C 149 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL C. 2,877.93 $2,700.00 CONTRATO $2,700.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES C JUVENTINO GERONIMO AGUILAR, PERSONLA QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
EVENTUAL, CUENTA POR LIQUIDAR
CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE CERTIFICADA
JUNIO 2022. PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
LA PARTIDA NO SE
ENCUENTRA APROBADA EN
EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
1222B5F5- CONTRATO/PEDIDO No. SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO 7E8A-4334- SPVM/R28/P.EVENTUAL/1RA/QUIN/MAYO/202 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
0.00 214.56 3,000.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
002631 29/06/2022 3,214.56 000890 29/06/2022 3,000.00 28) - RECURSOS 3,000.00 B5B6- 2/150 - REGISTRO DEL PAGO DE NÓMINA AL C. 3,214.56 $3,000.00 CONTRATO $3,000.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES 842630F6A7F BERNARDO ANDREAS MENDEZ LUIS, PERSONAL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
CUENTA POR LIQUIDAR
3 EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA
CERTIFICADA
QUINCENA DE MAYO 2022.
PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
936AE763- CONTRATO/PEDIDO No. SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO 2E0D-4AD9- SPVM/R28/P.EVENTUAL/JUN/2022/151 - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
002637 29/06/2022 2,655.72 000892 29/06/2022 2,500.00 28) - RECURSOS 2,500.00 928E- REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL C. PABLO 2,655.72 0.00 155.72 2,500.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL $2,500.00 CONTRATO $2,500.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES 2433D57B11 GABINO MENDEZ AGUILAR (PERSONAL
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. CUENTA POR LIQUIDAR
96 EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA 2DA
CERTIFICADA
QUINCENA DE JUNIO 2022.
PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/12
