Page 199 - San Pablo Villa de Mitla
P. 199
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-07.
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO
: LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADA, ASÍ COMO LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL DEBIDAMENTE INTEGRADOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O SUBSIDIO PARA RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO EL EMPLEO S / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL RETENIDO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CABILDO PARA LA
197
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
28950B0D- CONTRATO/PEDIDO NO. SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO DFA5-4129- SPVM/R28/P.EVENTUAL/2DA/QUIN/ABR/2022/ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
0.00 361.06 4,200.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
001819 31/05/2022 4,561.06 000597 31/05/2022 4,200.00 28) - RECURSOS 4,200.00 A2F6- 67 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL C. 4,561.06 $4,200.00 CONTRATO $4,200.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES 3885592BFD MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
CUENTA POR LIQUIDAR
49 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE
CERTIFICADA
ABRIL 2022
PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
13F5FAB4- CONTRATO/PEDIDO NO. SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Mercantil del Norte, 0DD6-4ADD- SPVM/R28/P.EVENTUAL/2DA/QUIN/MAY/2022 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
S.A., Institución de Banca
002356 15/06/2022 1,395.08 000796 15/06/2022 1,320.00 28) - RECURSOS 15/06/2022 Múltiple, Grupo Financiero SPEI-45337 1,320.00 8D30- /116 -REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL C. 1,395.08 0.00 75.08 1,320.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL $1,320.00 CONTRATO $1,320.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES Banorte 1178745564 68F7E8CF45E EDGAR CRUZ MORALES ( PERSONAL EVENTUAL)
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. CUENTA POR LIQUIDAR
3 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE
CERTIFICADA
MAYO 2022
PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
243DB804- REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -
565E-4DC0-
CONTRATO/PEDIDO No. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
BFBD- 0.00 189.95 2,100.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
10,650.00 06 AL 12 DE JUNIO 2022 5790CDA22F SPVM/R28/EVENTUAL/1RA/QUIN/JUN/2022/12 2,289.95
2,468.53 PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
E 2 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL 2,289.95 QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
2,289.95
PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A 2,289.95
1,948.96
LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO 2022.
954.43
FAFD794F8- REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 2,289.95
DCE5-4A6F- 1,948.96
CONTRATO/PEDIDO No. 2,289.95 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA PARTIDA NO SE
8070- 0.00 218.53 2,250.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL ENCUENTRA APROBADA EN
06 AL 12 DE JUNIO 2022 D5E256DD24 SPVM/R28/EVENTUAL/1RA/QUIN/JUN/2022/12 PLANTILLA DE PERSONAL EL PRESUPUESTO DE
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL EGRESOS
15 2 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. ACTA DE SESIÓN DE
PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CABILDO PARA LA
0.00 189.95 2,100.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO 2022. APROBACIÓN DEL
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. TABULADOR DE SUELDOS Y
E98383CB- REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SALARIOS DE NÓMINA
8426-471A- 0.00 189.95 2,100.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
PARTICIPACIONES (RAMO CONTRATO/PEDIDO No. EXPEDIENTE DE PERSONAL
B03B- PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
002394 16/06/2022 11,628.33 000804 16/06/2022 10,650.00 28) - RECURSOS 06 AL 12 DE JUNIO 2022 5CEF7B47D2 SPVM/R28/EVENTUAL/1RA/QUIN/JUN/2022/12 QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. $10,650.00 CONTRATO $10,650.00
PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES 19 2 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL
CUENTA POR LIQUIDAR
PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A
CERTIFICADA
LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO 2022.
PÓLIZA DE EGRESO
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SPEI
F09B1FCC- CONTRATO/PEDIDO No. NÓMINA
1ACB-41FE-
SPVM/R28/EVENTUAL/1RA/QUIN/JUN/2022/12 COMPROBANTE FISCAL
859C-
06 AL 12 DE JUNIO 2022 C66F70A25B 2 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL DIGITAL POR INTERNET
8E PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A
LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO 2022.
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -
CD2DDFFC- CONTRATO/PEDIDO No. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
0.00 189.95 2,100.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
06 AL 12 DE JUNIO 2022 9AE3-489B- SPVM/R28/EVENTUAL/1RA/QUIN/JUN/2022/12
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
B0D0- 2 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
4065E088BCF PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A
LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO 2022.
E9C225E0- REGISTRO DE EGRESOS PAGADO -
CE73-4DD9-
CONTRATO/PEDIDO No. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
8694- 0.00 148.96 1,800.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
8,700.00 2680145C3D SPVM/R28/P.EVENTUAL/2DA/QUIN/JUN/2022/
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
9B 129 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A
LOS DIAS 13 AL 19 DE JUNIO 2022. PLANTILLA DE PERSONAL
3CFE5E17- ACTA DE SESIÓN DE
BAC0-4433- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CABILDO PARA LA
A2F4- 900.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - 0.00 54.43 APROBACIÓN DEL
2EB3FF3DF6 CONTRATO/PEDIDO No. PAGADO - PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
PAGADO - QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. TABULADOR DE SUELDOS Y
PAGADO -
A4 SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO EXPEDIENTE DE PERSONAL
002485 20/06/2022 9,432.25 000844 20/06/2022 8,700.00 28) - RECURSOS B59B8FFD- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA $8,700.00 CONTRATO $8,700.00
0.00 189.95 2,100.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES 91E6-4406- REGISTRO DE EGRESOS
A509- CONTRATO/PEDIDO No. PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL CUENTA POR LIQUIDAR
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
94F85F65D07 CERTIFICADA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
A 0.00 148.96 1,800.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL PÓLIZA DE EGRESO
BCBA4156- PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL SPEI
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
88C8-48F8- REGISTRO DE EGRESOS NÓMINA
951E- CONTRATO/PEDIDO No. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
0.00 189.95 2,100.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL COMPROBANTE FISCAL
E229DE06C5
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL DIGITAL POR INTERNET
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
F8
AD0C8BD5-
1EE3-4D1D- REGISTRO DE EGRESOS
B992- CONTRATO/PEDIDO No.
EC0852C933
BF
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/12
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
