Page 209 - San Pablo Villa de Mitla
P. 209
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-05-SEG-07.
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO
: LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL PERSONAL AUTORIZADA, ASÍ COMO LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL DEBIDAMENTE INTEGRADOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O SUBSIDIO PARA RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO EL EMPLEO S / I.S.R. OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL RETENIDO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CABILDO PARA LA
207
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
B882C87C- CONTRATO/PEDIDO No. SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO 4C39-41E7- SPVM/R28/EVENTUAL/1RA/QUIN/JUN/2022/55 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
0.00 154.70 2,500.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
007980 30/12/2022 2,654.70 002847 30/12/2022 2,500.00 28) - RECURSOS 2,500.00 A160- 5 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL 2,654.70 $2,500.00 CONTRATO $2,500.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES 1A8A72DB05 PERSONAL EVENTUAL (REYNA RAMIREZ QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
CUENTA POR LIQUIDAR
CC HERNÁNDEZ), CORRESPONDIENTE A LA 2DA
CERTIFICADA
QUINCENA DE OCTUBRE 2022.
PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
D67DB2A2- CONTRATO/PEDIDO No. SALARIOS DE NÓMINA
PARTICIPACIONES (RAMO 39C2-483B- SPVM/R28/EVENTUAL/1RA/QUIN/NOV/2022/5 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
007986 30/12/2022 2,655.72 002849 30/12/2022 2,500.00 28) - RECURSOS 2,500.00 92D7- 57 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL 2,655.72 0.00 155.72 2,500.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL $2,500.00 CONTRATO $2,500.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES A1C4FA2264 PERSONAL EVENTUAL (REYNA RAMIREZ
QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL.. CUENTA POR LIQUIDAR
D4 HERNÁNDEZ), CORRESPONDIENTE A LA 1RA
CERTIFICADA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.
PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
PLANTILLA DE PERSONAL LA PARTIDA NO SE
ENCUENTRA APROBADA EN
EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - TABULADOR DE SUELDOS Y
8355C1FA- CONTRATO/PEDIDO No. SALARIOS DE NÓMINA
CF32-44FD-
PARTICIPACIONES (RAMO SPVM/R28/EVENTUAL/2DA/QUIN/NOV/2022/5 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
8427- 0.00 155.72 2,500.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
007989 30/12/2022 2,655.72 002850 30/12/2022 2,500.00 28) - RECURSOS 2,500.00 323D2E3CDA 59 - 2,655.72 $2,500.00 CONTRATO $2,500.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES 2D REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
EVENTUAL (C. REYNA RAMIREZ HERNANDEZ), CUENTA POR LIQUIDAR
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE CERTIFICADA
NOVIEMBRE 2022. PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
PLANTILLA DE PERSONAL
ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DEL
TABULADOR DE SUELDOS Y
96C3092B- REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - SALARIOS DE NÓMINA
0C70-4393-
PARTICIPACIONES (RAMO CONTRATO/PEDIDO NO. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXPEDIENTE DE PERSONAL
8342- 0.00 155.72 2,500.00 RELATIVA AL TABULADOR SALARIAL Y LA PLANTILLA DEL
008011 30/12/2022 2,655.72 002855 30/12/2022 2,500.00 28) - RECURSOS 2,500.00 0560E9FB89E SPVM/R28/EVENTUAL/1RA/QUIN/DIC/2022/5 2,655.72 $2,500.00 CONTRATO $2,500.00
PERSONAL, ASI COMO EL EXPEDIENTE DEL PERSONAL PÓLIZA DE DIARIO
FEDERALES B 62 - REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA AL QUE ACREDITE LA RELACIÓN LABORAL..
PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA POR LIQUIDAR
1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. CERTIFICADA
PÓLIZA DE EGRESO
SPEI
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 11/12
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
