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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
210 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-06-SEG-08
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
ATENDER FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL,
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE LA
COMPRA DE MATERIAL, ACTA
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022,
NO PRESENTA MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA QUE EL
DOCUMENTACIÓN RELATIVA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
AL PROCEDIMIENTO DE
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del AAA1703E- 23 H87 CUADERNO CONTRATACIÓN (SOLICTUD, SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TRES
CA21-42C3- PROFESIONAL 100H, 75 H87 AUTORIZACIÓN,
004596 23/08/2022 53,878.38 001701 23/08/2022 53,878.38 (RAMO 28) - RECURSOS 23/08/2022 Norte, S.A., Cta SPEI-437663 53,878.38 19/08/2022 RABI PEREZ 53,878.38 ARCHIVADOR CARTA, 14 H87 COTIZACIONES, CUADRO 53,878.38 COTIZACIONES, OFICIO DE SUFICIENCIA 53,878.38 0.00
A4F6- MANUEL FOAMY 55X43 VERDE PRESUPUESTAL, INVESTIGACIÓN DE
FEDERALES 1178745564 8DEF582F3B1E
MERCADO Y CUADRO COMPRARATIVO,
COMPARATIVO) ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO
DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 04 DE AGOSTO DE
2022, CONTRATO POR LA COMPRA DE
MATERIALES; ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN DE LOS BIENES, PRODUCTOS
O SERVICIOS, REQUISICIONES DE
MATERIAL, ACUSES DE RECIBO DE
MATERIAL Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
NO PRESENTA OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL,
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del AAA1575E-EB86- RABI PEREZ 5 H87 POST-IT TROPIC 90 H, 1 DOCUMENTACIÓN RELATIVA COMPRA DE MATERIAL, ACTA
63,108.56 20/08/2022 47E1-BA40- MANUEL H87 SUPRESOR DE PICOS A EL PROCEDIMIENTO DE EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
004620 25/08/2022 63,108.56 001708 25/08/2022 63,108.56 (RAMO 28) - RECURSOS 26/08/2022 Norte, S.A., Cta SPEI-64984826 63,108.56 KOBLENZ, 10 H87 PALO DE CONTRATACIÓN (SOLICTUD, MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, 63,108.56 0.00
BFC4E6B1A2B2 MADERA 45 X 4 MM AUTORIZACIÓN, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE $0.00
FEDERALES 1178745564 COTIZACIONES, CUADRO FECHA 28 DE JULIO DE 2022, MEDIANTE
LA CUAL SE APRUEBA QUE EL
COMPARATIVO) PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TRES
COTIZACIONES, OFICIO DE SUFICIENCIA
63,108.56 PRESUPUESTAL, INVESTIGACIÓN DE
MERCADO, ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL
PROCESO DE COMPRAS POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 02
DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO POR LA
COMPRA DE MATERIALES; ACTA
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES,
PRODUCTOS O SERVICIOS, REQUISIONES
DE MATERIALES CON SUS ACUSES DE
RECIBO DE LOS MATERIALES Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS POR LA RECEPCIÓN DE
LOS MATERIALES POR LAS AREAS
TOTAL $244,871.87 $244,871.87 $244,871.87 $244,871.87 $244,871.87 $244,871.87
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
