Page 211 - San Pablo Villa de Mitla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-06-SEG-08
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHABANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIÓPOR DOCUMENTACIÓN
209 DE CUENTA BANCARIA ATENDER FALTANTE
OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL,
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA
COMPRA DE MATERIAL, ACTA
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
NO PRESENTA FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, MEDIANTE
DOCUMENTACIÓN LA CUAL SE APRUEBA QUE EL
ARTICULOS PARA 5 PERFORADORA SWINGLINE JUSTIFICATIVA RELATIVA A PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
OFICINA Y 100 (NEGRO, 1 PZA, 10 GRAPAS
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del 0C2B522C-C8C5- OFIXPRES 40753043 PLATA, 20 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TRES
11EC-85C6- PAPELERIA DUMAS MARCADOR AZOR MAGISTRAL
001278 29/04/2022 48,300.00 000458 29/04/2022 48,300.00 (RAMO 28) - RECURSOS 29/04/2022 Norte, S.A., Cta SPEI-92315 48,300.00 30/04/2022 S.A.DE.C.V. 48,300.00 CLÁSICO (NEGRO, 2 PZS.) DEL GASTO, CUADRO 48,300.00 COTIZACIONES, OFICIO DE SUFICIENCIA 48,300.00 0.00
9BD95D7B92F8
FEDERALES 1178745564 COMPARATIVO Y PRESUPUESTAL, INVESTIGACIÓN DE
CONSTANCIA DE ENTREGA AL MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO,
ÁREA SOLICITANTE. ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO
DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 27 DE ABRIL DE
2022, CONTRATO POR LA COMPRA DE
MATERIALES; ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN DE LOS BIENES, PRODUCTOS
O SERVICIOS DE FECHA 02 DE MAYO DE
2022 Y REPORTE FOTOGRÁFICO
OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIA,
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA
COMPRA DE MATERIAL, ACTA
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
FECHA 20 DE ABRIL DE 2022, MEDIANTE
LA CUAL SE APRUEBA QUE EL
1 H87 ARCHIFUELLE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
D/PLASTICO T/OFICIO MOD
X5N, 2 XRO PLASTICO CONTAC NO PRESENTA SEA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TRES
TRANSP 35 CMS X 20 MTS, 20 DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del AAA1CA35- H87 CAJA CON 100 CLIPS JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA COTIZACIONES, OFICIO DE SUFICIENCIA
648E-4AE6- ESTÁNDAR BASICO N° 1 MC. AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
001676 27/05/2022 48,897.13 000552 27/05/2022 48,897.13 (RAMO 28) - RECURSOS 27/05/2022 Norte, S.A., Cta SPEI-270522 48,897.13 24/05/2022 FATIMA MARTINEZ 48,897.13 ACCO COTIZACIONES, CUADRO 48,897.13 PRESUPUESTAL, INVESTIGACIÓN DE 48,897.13 0.00
9BC1- TORRES COMPARATIVO, MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO,
FEDERALES 1178745564 42A335D0B025
ACTA DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO
DE COMPRAS POR ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 26 DE ABRIL DE
2022, CONTRATO POR LA COMPRA DE
MATERIALES; ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN DE LOS BIENES, PRODUCTOS
O SERVICIOS, REQUISICIONES DE
MATERIAL, ACUSES DE RECIBO DE
MATERIAL Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
DE LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
POR LAS AREAS
NO PRESENTA TRES COTIZACIONES, OFICIOS DE
SOLICITUD DE MATERIALES,
PARTICIPACIONES Banco Mercantil del 6AA10056-88D5- DISTRIBUIDORA 5 H87 ESTANTES, 12 H87 DOCUMENTACIÓN REQUISICIONES DE MATERIAL POR LAS
45DC-BAD2- YUMEX SOCIEDAD GUANTES DE LATEX, 10 H87 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA 30,687.80 AREAS, ACUSES DE RECIBO DE
004301 10/08/2022 30,687.80 001600 10/08/2022 30,687.80 (RAMO 28) - RECURSOS 10/08/2022 Norte, S.A., Cta 100822 30,687.80 09/08/2022 30,687.80 CUBRE BOCAS NEGRO AUTORIZACIÓN DEL GASTO, MATERIALES, REPORTE FOTOGRAFICO 30,687.80 0.00
0EC87B36991E ANONIMA DE COTIZACIONES, CUADRO DE LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
FEDERALES 1178745564 CAPITAL VARIABLE POR LAS AREAS
COMPARATIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
