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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-18
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
16/05/2022 4a4a63dd-ded5-4ef0- CONSEJO TACUATES 1,500.00 60.3622 LTR DIÉSEL 34006
b589-7d922766cfdc S.A DE C.V
17/05/2022 5696d0ba-b589-4aef- CONSEJO TACUATES 1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006
bbc0-75ed98528fcf S.A DE C.V
17/05/2022 661e1f0e-fa81-499e- CONSEJO TACUATES 1,500.00 60.3622 LTR DIÉSEL 34006
80e3-3342e7ce2fa3 S.A DE C.V 1,500.00 60.3622 LTR DIÉSEL 34006
1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006
*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE
600.00 24.1449 LTR DIÉSEL 34006
1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006 ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006
126f20b4-012f-4af4-bb12- CONSEJO TACUATES 1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006 ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA
1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006
20/05/2022 1,000.01 40.2419 LTR DIÉSEL 34006
f56aa295fbb2 S.A DE C.V 3.2201 LTR DIÉSEL 34006; Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
1,500.07
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA
57.1449 LTR DIÉSEL 34006
20/05/2022 114a116f-93d3-498b- CONSEJO TACUATES MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A
ad5e-1f1c98d1d47d S.A DE C.V
VEHÍCULOS DE LA PLANILLA OFICIAL TOMANDO EN
CUENTA QUE LOS VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
d1cee7f4-ae23-4c65-9cff- CONSEJO TACUATES MUNICIPAL NO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y
22/05/2022
46351e48c463 S.A DE C.V NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA SABER LOS
KILÓMETROS RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y
22/05/2022 0c01a901-d13c-4a7e- CONSEJO TACUATES *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE FINALES MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
925e-c91a12eec995 S.A DE C.V PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
PARTICIPACIONES PRESENTADA NO SE ENCUENTRA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS DEBIDAMENTE REQUISITADA
(RAMO 28) - *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
001559 31/05/2022 000598 31/05/2022 RECURSOS DEBIDAMENTE REQUISITADA LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES
830c74c4-b43f-407a- CONSEJO TACUATES *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
8311-4160814e3867 S.A DE C.V
24/05/2022 *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO DOTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
53b1b30a-5a46-42a5- CONSEJO TACUATES OFICIALES YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE
89d4-9cb13dfb1de8 S.A DE C.V
25/05/2022 ATENCIÓN PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA
COMUNIDAD, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
49f86e27-8e24-41a6- CONSEJO TACUATES TIENEN LAS CONDICIONES PARA MANEJAR LA
b6ea-d6f667102598 S.A DE C.V
25/05/2022 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE EL
26/05/2022 0ec52dee-0531-4384- CONSEJO TACUATES COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS FUERON
aba4-c0082b2d3fc7 S.A DE C.V
SUMISTRADOS A MAQUINARÍA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
27/05/2022 39a760fc-8392-41ca- CONSEJO TACUATES
b90e-147f79d76fda S.A DE C.V
31/05/2022 b3fa6eb0-a429-469a- CONSEJO TACUATES 1,500.00 60.3622 LTR DIÉSEL 34006
9a6b-ca361c07a21b S.A DE C.V
25253689-9b20-4c90- CONSEJO TACUATES 1,500.00 60.3622 LTR DIÉSEL 34006
31/05/2022 S.A DE C.V
bd82-8c6e4ddf5984
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