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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
bfe600bc-c34a-4b58-9bbf- CONSEJO TACUATES 500.00 19.7650 LTR PREMIUM *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03
01/12/2022 DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.-
33c53cf7e72a S.A DE C.V ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
e33dfded-2b59-4a20-9fe6- CONSEJO TACUATES 17.6470 LTR DIESEL; 21.5720 LTR HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE
1,000.09
01/12/2022 COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA
DIESEL
6de576b7abd6 S.A DE C.V OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS
004718 31/12/2022 004718 31/12/2022 PARTICIPACIONES VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
RECURSOS ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
FEDERALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
ed3e8b13-c6e5-4d11-b1bc- CONSEJO TACUATES 300.00 11.86 LTR PREMIUM RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
01/12/2022
MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
4d5a5bca23e2 S.A DE C.V JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
361fa0e1-60e1-416c-9d56- CONSEJO TACUATES 16.21 LTR PREMIUM; 3.56 LTR BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
500.11 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
02/12/2022
PREMIUM LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
40ee628259a6 S.A DE C.V -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
COMBUSTIBLE.
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
TOTAL $486,783.79 $488,274.50 $456,433.92 $31,840.58 $419,678.14 $486,783.79 $0.00 $486,783.79
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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