Page 235 - Santa María Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-24-SEG-24
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO

BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.BENEFICIARIOCONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIÓPOR ATENDERDOCUMENTACIÓN FALTANTE

233 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004655.

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001678.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:

-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE

004656 31/12/2022 3,550.00 001678 31/12/2022 3,550.00 RECURSOS FISCALES 3,550.00 23/12/2022 SIN FOLIO FISCAL LESLIE LUCERO 3,550.00 APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LABORATORIO 3,550.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL LABORATORIO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022. -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
LOPEZ SORIANO 3,550.00

DESTINO DEL RECURSO

DESTINO DEL RECURSO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS

*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA

*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA DE LABORATORIO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

OTORGADA

OTORGADA *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO.

TOTAL $224,750.00 $224,750.00 $177,640.00 $47,110.00 $224,750.03 $224,750.00 $10,070.00 $214,680.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/6

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022