Page 233 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-24-SEG-24
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002790.
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*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001068.
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS
(RAMO 28) -
002791 31/07/2022 5,000.00 001068 31/07/2022 5,000.00 RECURSOS 5,000.00 ANTONIA VALENTIN APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS 5,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MÉDICOS DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022. *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
FEDERALES 05/07/2022 SIN FOLIO FISCAL 5,000.00 5,000.00
BARRAGAN MÉDICOS OTORGADA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS
OTORGADA MÉDICOS DE FECHA 7 DE JULIO DE 2022.
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002812.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001078.
*OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO PARA PAGO DE ORQUESTA PARA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN VIEJO DE FECHA 18 DE
(RAMO 28) -
RECURSOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
FEDERALES
7,000.00 001078 7,000.00 7,000.00 ELEUTERIA RUIZ APOYO ECONÓMICO PARA PAGO A ORQUESTA QUE AMENIZO EN FIESTA 7,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ENERO DE 2022. *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
TELLO 7,000.00 7,000.00
002813 31/07/2022 31/07/2022 07/07/2022 SIN FOLIO FISCAL
PATRONAL DE SAN JUAN VIEJO OTORGADA
*OFICO DE AUTORIZACION DE APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
ORQUESTA PARA AMENIZAR LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN VIEJO DE
OTORGADA
FECHA 22 DE ENERO DE 2022
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO.
*REPORTE FOTOGRÁFICO.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002815.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001079.
*OFICIO DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN DEL CUADRO DE DANZA PARA LA "GUELAGUETZA 2022" DE
(RAMO 28) -
RECURSOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
FEDERALES
9,590.00 001079 9,590.00 9,590.00 PEDRO LOPEZ COMPRA DE MATERIALES PARA PARTICIPACIÓN DEL CUADRO DE DANZA PARA LA 9,590.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FECHA 5 DE JULIO DE 2022. *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
MERINO 9,590.00 9,590.00
002816 31/07/2022 31/07/2022 18/07/2022 SIN FOLIO FISCAL
"GUELAGUETZA 2022" OTORGADA
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
MATERIALES PARA PARTICIPACIÓN DEL CUADRO DE DANZA PARA LA
OTORGADA
"GUELAGUETZA 2022" DE FECHA 7 DE JULIO DE 2022.
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO.
*REPORTE FOTOGRÁFICO.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002818.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMEO 001080.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE
(RAMO 28) -
RECURSOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
FEDERALES
17,500.00 001080 17,500.00 17,500.00 PEDRO LOPEZ 17,500.00 GASTO DE GUELAGUETZA 17,500.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE GUELAGUETZA DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022. *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
MERINO 17,500.00
002819 31/07/2022 31/07/2022 18/07/2022 SIN FOLIO FISCAL
OTORGADA
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
DE GUELAGUETZA DE FECHA 8 DE JULIO DE 2022.
OTORGADA
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICA.
*REPORTE FOTOGRÁFICO.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003040.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001154.
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
RECURSOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS
FEDERALES
003041 31/08/2022 7,000.00 001154 31/08/2022 7,000.00 7,000.00 04/08/2022 SIN FOLIO FISCAL NICOLAS PEREZ 7,000.00 APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS 7,000.00 -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSOS DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022. -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
SANTIAGO 7,000.00
RECURSO
RECURSO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA RECURSOS DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2022.
OTORGADA
OTORGADA *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003089.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001175.
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
RECURSOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS
FEDERALES
003090 31/08/2022 6,000.00 001175 31/08/2022 6,000.00 6,000.00 04/08/2022 SIN FOLIO FISCAL FLORA GALINDO 6,000.00 APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS 6,000.00 -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSOS DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022. -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
DIEGO 6,000.00
RECURSO
RECURSO *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA RECURSOS DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2022.
OTORGADA
OTORGADA *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
