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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
230 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-24-SEG-24
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001348.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000523.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD PARA PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: CAPACITACIÓN POR LA FISCAL DE LA MIXTECA DE FECHA 1 DE ABRIL DE
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
RECURSOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2022.
FEDERALES
001349 30/04/2022 6,200.00 000523 30/04/2022 6,200.00 6,200.00 04/04/2022 SIN FOLIO FISCAL PATRICIA OLMEDO GASTOS DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN POR LA FISCAL DE LA 6,200.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *OFICIO DE AUTORIZACION DE APOYO PARA PAGO DE INSUMOS DE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
LOPEZ 6,200.00 6,200.00
MIXTECA DESTINO DEL RECURSO
5,000.00 APOYO ECONÓMICO PRODUCTIVO PARA EL CAMPO DESTINO DEL RECURSO ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN POR LA FISCAL DE LA MIXTECA DE FECHA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA 3 DE ABRIL DE 2022.
OTORGADA
OTORGADA *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO.
*REPORTE FOTOGRÁFICO INTEGRADO POR DOS FOTOGRAFÍAS EN LAS
CUALES NO SE IDENTIFICA EL DESTINO DEL RECURSO.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001351.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000524.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PRODUCTIVO PARA EL
(RAMO 28) -
RECURSOS - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES
5,000.00 000524 30/04/2022 5,000.00 5,000.00 ROMUALDO RIVERA 5,000.00 - LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL CAMPO DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2022. 5,000.00 - LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
001352 30/04/2022 04/04/2022 SIN FOLIO FISCAL
HERRERA
*OFICIO DE AUTORIZACION DE APOYO ECONOMICO DE FECHA 6 DE ABRIL
RECURSO RECURSO
DE 2022.
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO.
OTORGADA OTORGADA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001367.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000530.
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
RECURSOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA OPERACIÓN
FEDERALES
001368 30/04/2022 5,000.00 000530 30/04/2022 5,000.00 5,000.00 01/04/2022 SIN FOLIO FISCAL ODALYS SÁNCHEZ 5,000.00 APOYO A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS PARA OPERACIÓN OFTALMOLÓGICA 5,000.00 -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL OFTALMOLÓGICA DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2022. -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
LOPEZ 5,000.00
RECURSO
RECURSO *OFICIO DE AUTORIZACION DE APOYO ECONOMICO PARA OPERACIÓN
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA OFTALMOLÓGICA DE FECHA 3 DE ABRIL DE 2022.
OTORGADA
OTORGADA *RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001769.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000671. *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA ATENCIÓN MÉDICA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
RECURSOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES
5,000.00 000671 5,000.00 5,000.00 JOSÉ SOTO 5,000.00 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE BAJO RECURSOS PARA ATENCIÓN MÉDICA 5,000.00 -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL FECHA 9 DE MAYO DE 2022. -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
MARTINEZ 5,000.00
001770 31/05/2022 31/05/2022 09/05/2022 SIN FOLIO FISCAL
RECURSO
*OFICIO DE AUTORIZACION DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS
RECURSO
RECURSOS PARA ATENCIÓN MÉDICA DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022. *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS OTORGADA
OTORGADA
RECURSOS.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001802.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000682.
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *SOLICITUD DE APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS DE FECHA 4
(RAMO 28) -
001803 31/05/2022 5,000.00 000682 31/05/2022 5,000.00 RECURSOS 5,000.00 SEBASTIANA SOTO APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA SOLVENTAR 5,000.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE MAYO DE 2022. *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
FEDERALES 04/05/2022 SIN FOLIO FISCAL 5,000.00 5,000.00
MARTÍNEZ GASTOS MÉDICOS OTORGADA
02/07/2022 SIN FOLIO FISCAL EDITH PEREZ LOPEZ 10,000.00 APOYO ECONÓMICO PARA PROYECTO PRODUCTIVO CAFETALERO *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA *OFICIO DE AUTORIZACION DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR
OTORGADA GASTOS MÉDICOS DE FECHA 6 DE MAYO DE 2022.
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO.
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002787.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001067. *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES *OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA PROYECTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
(RAMO 28) -
RECURSOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES
10,000.00 001067 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL PRODUCTIVO CAFETALERO DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2022. -LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
10,000.00
002788 31/07/2022 31/07/2022
RECURSO
*OFICIO DE AUTORIZACION DE APOYO ECONÓMICO PARA PROYECTO
RECURSO
PRODUCTIVO CAFETALERO DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2022. *NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*NO PRESENTÓ EL CFDI POR LA AYUDA
*RECIBO DE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO. OTORGADA
OTORGADA
*REPORTE FOTOGRÁFICO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/6
