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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BANQUETES Y SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
CFBA9E62-9016- 1 SERVICIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ÁREA REQUIRENTE. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ÁREA REQUIRENTE.
42B1-A613- INTEGRAL PARA LLEVAR ACABO EL
D-02116 21/06/2022 349,799.16 1560 21/06/2022 349,799.16 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 21/06/2022 EVENTOS ESPECIALES CERTAMEN DE DIOSA CENTÉOTL 2022. 349,799.16 CONSTANCIA DE INEXISTENCIA JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL - 349,799.16
BC84A146D07D (ESCENARIO Y CAMERINO). RESULTADO.
ELEGANZA RFC: DE BIENES CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE BIENES
(ESCENARIO Y CAMERINO).
BEE2006099MMA
ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.
33 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 33
EJEMPLARES DEL CATÁLOGO DE LA "VII
BIENAL NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
SHINZABURO TAKEDA" CON LAS
D-010 01/07/2022 34,800.00 1595 1/07/2022 34,800.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. E611C89A-8D8F- PROVEEDORA SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 34,800.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 34,800.00
4C6E-9EC1- 21/06/2022 GRAFICA DE OAXACA FINAL: 21.5X28 CM; HASTA 80 PÁGINAS COTIZACIONES. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL COTIZACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. RFC: PGO891212VA7 IMPRESA A 4X4 TINTAS EN EL PAPEL
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. C8954B367351 COUCHE DE 150 GR; PORTADA IMPRESA A RESULTADO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 4X0 TINTAS EN CARTULINA SBS DE 14PTS;
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. ACABADO MATE, COCIDO Y PEGADO, Y
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
EMPLAYADO INDIVIDUAL PARA EVITAR
DAÑOS.
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
3EA07F88-3A94- MUNICIPIO DE IMPLENTACIÓN DEL PROYECTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
402F-B26A- "FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-072 01/07/2022 20,000.00 1609 1/07/2022 20,000.00 15/06/2022 SANTA MARIA DEL VESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA" A 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
CC946F067313 DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO. - 15,000.00
TULE RFC: SANTA MARIA DEL TULE DEL 01 DE JULIO RESULTADO. - 15,000.00
MSM8501015W9 - 20,000.00
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. - 14,565.06
- 14,000.00
0CE360EB-4D9B- FABIOLA QUEVEDO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
4C1D-955F- 23/08/2022 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
D-078 01/07/2022 17,241.65 1610 1/07/2022 17,241.65 PEREZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00
D-087 01/07/2022 17,241.65 707EB336CEFB
QUPF820224S46 RESULTADO.
1613 1/07/2022 17,241.65 91E45787-5843- 23/08/2022 SAUL DIAZ GARCIA 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4492-A7A7- RFC: DIGS7110184E6 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
902AF2068EF7 RESULTADO.
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
082D786074DD MUNICIPIO DE "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE SONES DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4382ABDFF63B8 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0101 01/07/2022 18,275.05 1617 1/07/2022 18,275.05 20/06/2022 SANTIAGO PINOTEPA ARTEZA PARA LA CASA DEL PUEBLO" A 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
02ECD2B SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
NACIONAL RFC: DESARROLLARSE EN LA AGENCIA RESULTADO.
MSP800216V74 MUNICIPAL DEL CIRUELO, SANTIGO
PINOTEPA NACIONAL DEL 01 DE JULIO AL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
A0A0F5C7-82F3- MARTHA ELBA VILA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2
40D7-B58A- COTIZACIONES. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL COTIZACIONES.
D-0410 04/07/2022 16,688.57 1689 4/07/2022 16,688.57 23/08/2022 CUETO RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 14,565.06
D-0619 05/07/2022 15,970.04 C21385CF1046
D-0753 06/07/2022 23,599.74 VICM620420V39 RESULTADO.
0BAA6AB2-501E- JOSE LUIS ARAGON FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4CE0-BFD7- 23/08/2022 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
1729 5/07/2022 15,970.04 MARTINEZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 14,000.00
D9584F87246C
AMML830828EG6 RESULTADO.
1753 6/07/2022 23,599.74 C310FD92-0F37- 23/08/2022 VLADIMIR CAMPOS 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
43E3-B6C9- GALLARDO RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
CAGV690630P4A
6AAF2CE000E6 RESULTADO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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