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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y - 20,000.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
0F4E237C-EF03- MUNICIPIO DE SAN DE INSTRUMENTOS PARA LA CREACIÓN DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
109 4E55-928B- NUEVOS TALLERES EN LA CASA DE LA SOLICITUD DEL MUNICIPIO. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
D-01573 15/06/2022 20,000.00 1486 15/06/2022 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 2/06/2022 PABLO ETLA CULTURA DE SAN PABLO ETLA" A 20,000.00 AL
251A97B18F7E DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN
MSP8501016N8 RESULTADO.
PABLO ETLA. DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022
FA5676C3-715E- SPENCER FARIAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4511-86F4- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01768 16/06/2022 17,241.65 1516 16/06/2022 17,241.65 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 28/07/2022 GARCIA REFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 AL - 15,000.00
44F0231A7CF4
FAGS8402153H3 RESULTADO.
RECIBO SIMPLE MÓNICA ROCÍO "APOYO A LA PRODUCCIÓN DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: USB DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: USB DE
DE ESTÍMULO ACUERDO AL CONTRATO. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO ACUERDO AL CONTRATO.
D-01842 16/06/2022 20,000.00 1522 16/06/2022 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. ECONÓMICO 13/07/2022 CRUZ ARCOS RFC: LARGOMETRAJES EN COLABORACIÓN CON 20,000.00 RESULTADO. AL - 20,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. - 50,000.00
FOLIO: 15 CUAM900816CH3 LOS ESTADOS"
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
D-01866 16/06/2022 50,000.00 1529 16/06/2022 50,000.00 RECIBO SIMPLE 13/06/2022 CRISTIAN YAMURITH APOYO A LA PRODUCCIÓN DE 50,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DE ESTÍMULO GALLEGOS MACARIO CORTOMETRAJES POR REGIÓN Y CON EVIDENCIA DEL CORTOMETRAJE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO EVIDENCIA DEL CORTOMETRAJE.
ECONÓMICO TRAYECTORIAS.
RESULTADO.
FOLIO: 16
1 SERVICIO GRABACIÓN Y EDICIÓN DE LA
CANCIÓN CUCU LA TORTOLITA, SAN LUCAS
QUIAVINI 15 DE JUNIO DE 2022
8B15BA19-ECE7- BESER IMAGEN CLAVEPRODSERV- 82101802- SERVICIOS DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
11EC-A13C- 15/06/2022 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
D-01906 17/06/2022 33,640.00 1532 17/06/2022 33,640.00 PUBLICITARIA SA DE PRODUCCIÓN PUBLICITARIA; 1 SERVICIO 33,640.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2 AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2 - 33,640.00
00155D012007 COTIZACIONES. COTIZACIONES.
CV RFC: GRABACIÓN Y EDICIÓM DE LA CANCIÓN RESULTADO.
BIP200925586 ANATUUJ EJIT, SANTA MARIA
TLAHUITOLTEPEC, 16 DE JUNIO DE 2022
CLAVEPRODSERV-82101802-SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA. (...)
1 IMPRESIÓN DE CATALOGO DE
TALLADORES DE HUESO DE ACUERDO A LA
SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: HASTA 25
57BD80B5-F565- 1450 EDICIONES SA PAGINAS INTERIORES DE PAPEL BOND DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4D9E-B7BC- 20/06/2022 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01989 20/06/2022 21,000.00 1542 20/06/2022 21,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. DE CV RFC: 90/GR/M2, 4+4 TINTA, FORROS DE 21,000.00 AL - 21,000.00
8D6BB5311936
MCC130422LT4 CARTULINA SULFATADA SBS DE 18 PTS, RESULTADO.
TAMAÑO FINAL 20.5 CM DE LARGO X 20.5
CM DE ANCHO, ACABADO DE PORTADA EN
EL LAMINADO MATE, 200 EJEMPLARES.
6E0FFEF1-CC18- MARTHA ELBA VILA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2
4EBC-B9D9- COTIZACIONES. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO COTIZACIONES.
D-02084 21/06/2022 18,166.39 1552 21/06/2022 18,166.39 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 28/07/2022 CUETO RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,727.21 AL - 15,727.21
4F9EB36CC512
VICM620420V39 RESULTADO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
