Page 109 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes
P. 109
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
- 20,000.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
1 APOYO ECONOMICO PARA LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
EBE1BA10-55A1- MUNICIPIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
107 4DDA-B999- ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS SOLICITUD DEL MUNICIPIO. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
D-0483 01/06/2022 20,000.00 1338 1/06/2022 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 27/05/2022 COSOLTEPEC RFC: MUSICALES A DESARROLLARSE EN EL 20,000.00
AB73AD319F08 MUNICIPIO DE COSOLTEPEC DEL 01 DE
MCO850101GG2 RESULTADO.
JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
1 APOYO DE PARA LA IMPLEMENTACIÓN
41B83DA1-7353- MUNICIPIO DE SAN DEL PROYECTO, ACTIVACIÓN DE LA DANZA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4291-83EC- 30/05/2022 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0486 01/06/2022 20,000.00 1339 1/06/2022 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. JOSE ESTANCIA DE LOS DIABLOS A DESARROLLARSE EN EL 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. E88A594CC411 SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
GRANDE RFC: MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCAIA RESULTADO.
MSJ85101Q49 GRANDE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2022
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
D-0492 01/06/2022 20,000.00 1341 1/06/2022 20,000.00 CBB9CBF2-28F3- 28/05/2022 MUNICIPIO DE SAN IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
49A1-A576- PABLO TIJALTEPEC ACONDICIONAMIENTO LA CASA DEL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RFC: PUEBLO A DESARROLLARSE EN EL
3E1CB1045921 MSP8501001AF1 MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC DEL RESULTADO.
01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2022
D-0489 01/06/2022 23,599.74 1340 1/06/2022 23,599.74 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 4B30B217-9ADC- VLADIMIR CAMPOS 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
47DF-865E- 28/07/2022 GALLARDO RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
CAGV690630P4A
355315D66150 RESULTADO.
1 APOYO ECONOMICO PARA
03DD64AC-3BE0- MUNICIPIO DE LOMA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "RAICES FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4E61-905A- 27/05/2022 DE MI RINCONCITO OAXAQUEÑA" A SOLICITUD DEL MUNICIPIO. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
D-0495 01/06/2022 20,000.00 1378 2/06/2022 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. BONITA RFC: DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE 20,000.00 - 20,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. FCC199E8C306 LOMA BONITA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. MLB810101JV1 RESULTADO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
SEPTIEMBRE DE 2022.
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
MUNICIPIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
DCF0B8A4-5495- SANTA MARIA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4DDC-938E- 28/05/2022 SOLICITUD DEL MUNICIPIO. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
D-0550 02/06/2022 20,000.00 1388 2/06/2022 20,000.00 TLAHUITOLTEPEC DE SONIDO PARA LA CASA DEL PUEBLO" A 20,000.00 - 20,000.00
24CEFB5C5F37
RFC: DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE RESULTADO.
MSMM850101UJ3 SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC DEL 01 DE
JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
83A7788E-A816- MUNICIPIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
492C-B1A7- ADQUSICIÓN DE INSTRUMENTOS SOLICITUD DEL MUNICIPIO. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
D-0595 02/06/2022 20,000.00 1389 2/06/2022 20,000.00 26/05/2022 TEOTONGO RFC: MUSICALES PARA LA CASA DEL PUEBLO 20,000.00 - 20,000.00
35056F12852F XADEDU XO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE
MTO850101KG1 RESULTADO.
SEPTIEMBRE DE 2022
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
B4606379-670B- MUNICIPIO DE SAN IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "SON DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4FA0-BEC3- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0628 02/06/2022 20,000.00 1395 2/06/2022 20,000.00 31/05/2022 BARTOLO MI CORAZÓN" A DESARROLLARSE EN EL 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
0C9A02CD54E1 SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
COYOTEPEC RFC: MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC RESULTADO.
MSB850101CH0 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2022
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 9 / 44
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
