Page 113 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y - 20,000.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA

1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO RESCATE E
111
3BA95CFD-757C- MUNICIPIO DE IMPULSO DE LA MUSICA PREHISPANICA EN LA
4DBB-A00A- ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASI COMO LOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
ASUNCIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-01002 08/07/2022 20,000.00 1812 8/07/2022 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. CEC803CDEB46 7/07/2022 IXTALTEPEC INSTRUMENTOS QUE SE COMPONEN EN 20,000.00 SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
RFC: CONJUNTO MUSICAL ENCARGADO DE SU
RESULTADO.
MAI850101BS6
EJECUCIÓN A DESARROLLARSE EN EL

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC DEL 01

DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

92A9E10-869E- ALEJANDRO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4D32-8E51- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-01791 19/07/2022 30,041.69 1893 19/07/2022 30,041.69 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 23/08/2022 JESUS VERA 1 PAGO DE NÓMINA 25,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2 - 25,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. AC33886188EA GUZMAN RFC: COTIZACIONES. COTIZACIONES. - 14,000.00
RESULTADO.
VEGA720124DA4

B1EAA4D3-75F7- SONIA DIAZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4793-AC8A- 23/08/2022 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
D-01088 12/07/2022 15,970.04 1833 12/07/2022 15,970.04 GREGORIO RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 14,000.00
AA4EB146883E
DIGS960430N87 RESULTADO.

BANCO SOLUCIONES EN 1 ANTICIPO DEL 50% ACTUACIÓN MUSICAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
INTEGRALES Y DE LA SONORA DINAMITA A REALIZARSE EL LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
CARPAS DIA 02 DE AGOSTO 2022, EN EL CENTRO
D-01509 13/07/2022 166,170.00 E-0137 14/07/2022 166,170.00 1857 13/07/2022 166,170.00 14/07/2022 TR. 30 MERCANTIL DEL $ CB9175D9-A91F- AMBIENTES S RL D CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE 166,170.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 166,170.00
NORTE S.A. CTA: 166,170.00 4432-A73B- 12/07/2022 CV RFC: OAXACA, (CCCO) O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
720439DCA245
1158035221
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.

BANCO SOLUCIONES EN 1 ANTICIPO DEL 50% ACTUACIÓN MUSICAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y DE BANDA TIERRA MOJADA A REALIZARSE LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS EL DIA 24 DE JULIO DE 2022. EN EL CENTRO
D-01511 13/07/2022 114,260.00 E-0133 14/07/2022 114,260.00 1850 13/07/2022 114,260.00 14/07/2022 TR. 26 1158035221 301D59B2-39C5- AMBIENTES S RL D CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE 114,260.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 114,260.00
114,260.00 4175-BB03- 12/07/2022 CV RFC: OAXACA, (CCCO). O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
D3886DD84F81

SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.

BANCO SOLUCIONES EN 1 ANTICIPO DEL 50% ACTUACIÓN DE EL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y COSTENO (NOCHE DE COMEDIA) A LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS REALIZARSE EL 30 DE JULIO DE 2022. EN EL
D-01513 13/07/2022 258,970.00 E-0134 14/07/2022 258,970.00 1851 13/07/2022 258,970.00 14/07/2022 TR. 27 1158035221 261FB707-E37E- 12/07/2022 AMBIENTES S RL D CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES 258,970.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 258,970.00
258,970.00 4DE9-9260- CV RFC: DE OAXACA, (CCCO). O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
B8923EC32D76

SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.

BANCO SOLUCIONES EN 1 ANTICIPO DEL 50% ACTUACIÓN MUSICAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y DE FERNANDO DELGADILLO A REALIZARSE LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS EL DIA 31 DE JULIO DE 2022. EN EL CENTRO
D-01515 13/07/2022 224,170.00 E-0135 14/07/2022 224,170.00 1852 13/07/2022 224,170.00 14/07/2022 TR. 28 1158035221 BA4AE815-FC82- 12/07/2022 AMBIENTES S RL D CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE 224,170.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 224,170.00
224,170.00 4B28-8D04- CV RFC: OAXACA, (CCCO). O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
6A07228B033C

SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022