Page 110 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes
P. 110
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
108 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
D-0632 02/06/2022 17,241.65 1402 2/06/2022 17,241.65 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. C4E30653-0368- 28/07/2022 SAUL DIAZ GARCIA 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 15,000.00
47DC-8A8E- RFC: DIGS7110184E6 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
061BB0F61FFD RESULTADO.
1 APOYO ECONOMICO PARA LA
E83DC20A-DF24- MUNICIPIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4D23-9407- 31/05/2022 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0605 02/06/2022 20,000.00 1390 2/06/2022 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. SANTIAGO PINOTEPA "RESCATE DE LA MUSICA DE TRADICIONAL" 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 2D2EBA10093E SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. NACIONAL RFC: A DESARRROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE RESULTADO. - 15,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. - 15,866.23
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. MSP800216V74 DE SABTIGO PINOTEPA NACIONAL DEL 01 - 15,866.23
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 920B7C99-8B29- FABIOLA QUEVEDO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4D7A-ACE5- SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
D-0634 02/06/2022 17,241.65 1401 2/06/2022 17,241.65 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 28/07/2022 PEREZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00
D-0810 02/06/2022 18,343.16 8A5741579B56
D-0812 02/06/2022 18,343.16 QUPF820224S46 RESULTADO.
95315D2E-4D0E- TANA ABDALI FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4DBB-8253- 28/07/2022 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.
1437 2/06/2022 18,343.16 GOMEZ RUIZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,866.23
C037C8E213D9
GORT880227RY7 RESULTADO.
B973363A-0432- LADXIDUA TOLEDO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4019-B4D7- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
1464 8/06/2022 18,343.16 AFD2DE68934 28/07/2022 LAGUNAS RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,866.23
TOLL8906077L6 RESULTADO.
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
MUNICIPIO DE SAN "FORTALECIENDO, CONSERVANDO Y
D-0861 03/06/2022 20,000.00 1442 3/06/2022 20,000.00 7355921E-4CC0- 31/05/2022 FRANCISCO POTENCIANDO DIFERENTES EXPESIONES 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
4E39-B257- TELIXTLAHUACA CULTURALES Y ARTISTICAS EN NUESTRA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
MSF850101V76 RFC: COMUNIDAD LLANO DE PIEDRA" A
6B2ED4C0416C DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN RESULTADO.
FRANCISCO TELIXTLAHUACA DEL 01 DE JUNIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
1 APOYO ECOINÓMICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
9080FF73-072C- MUNICIPIO DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS TÍPICOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
455B-9B02- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-0866 03/06/2022 20,000.00 1443 3/06/2022 20,000.00 31/05/2022 SANTA CRUZ XITLA CHINAS OAXAQUEÑAS Y FALDA DE PUTLA 20,000.00 - 20,000.00
BF38BA60EF49
RFC: MSC850101KI6 VILLA DE GUERRERO A DESARROLLARSE EN EL RESULTADO.
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA DEL 01 DE
JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
CB1677C0-14A1- MUNICIPIO DE "MEMORIAS DE MI PUEBLO "SABERES Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4EED-B5E4- 30/05/2022 TRADICIONES" UN RECUERDO A LA MEMORIA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-0875 03/06/2022 20,000.00 1446 3/06/2022 20,000.00 HUATLA DE JIMENEZ "UN HOMENAJE A MI TIERRA Y A SU 20,000.00 - 20,000.00
C38054E72258 HISTORIA"" A DESARROLLARSE EN EL
RFC: MHJ850101NE1 RESULTADO.
MUNICIPIO DE HUALTLA DE JIMENEZ DEL 01
DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE
92B998BA-B891- MUNICIPIO DE SAN "IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "EL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4465-96A2- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01563 15/06/2022 19,075.05 1484 15/06/2022 19,075.05 4/06/2022 AGUSTIN ETLA RFC: UNIVERSO EN TUS SENTIDOS" A 19,075.00 - 19,075.00
0184BBFF4893
MSA85101T18 DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN RESULTADO.
AGUSTIN ETLA DEL 01 JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 10 / 44
