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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
114 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
BANCO SOLUCIONES EN 1 ANTICIPO DEL 50% ACTUACIÓN MUSICAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y DE MARIA LEON A RELIZARSE EL DIA 3 DE LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS AGOSTO DE 2022. EN EL CENTRO
D-01557 13/07/2022 422,240.00 E-0139 14/07/2022 422,240.00 1861 13/07/2022 422,240.00 14/07/2022 TR. 83800 1158035221 516A4D79-DE87- AMBIENTES S RL D CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE 422,240.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 422,240.00
422,240.00 4689-96F0- 13/07/2022 CV RFC: OAXACA, (CCCO) O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
4908BAA7FE30
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
1 APOYO ECONOMICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
CD4F70E2-0BBB- MUNICIPIO DE "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
42FF-BE2A- SOLICITUD DEL MUNICIPIO. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
D-01684 14/07/2022 20,000.00 1869 14/07/2022 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 8/07/2022 COSOLOAPA OAXACA MUSICALES PARA LA CASA DE LA CULTURA 20,000.00 AL - 20,000.00
8C03CD1B2BD5
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. RFC: MCO8501016Z3 A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE RESULTADO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. COSOLOAPA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. SEPTIEMBRE DE 2022.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
77CA2B36-4AC8- MUNICIPIO DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS TÍPICOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
44EA-8A45- 21/06/2022 SOLICITUD DEL MUNICIPIO. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
D-01686 14/07/2022 20,000.00 1870 14/07/2022 20,000.00 SANGTIAGO TETEPEC LA DANZA DE CHAREO A DESARROLLARSE 20,000.00 AL - 20,000.00
474F512EECA8
RFC: MST850101A88 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC RESULTADO.
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2022.
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
FC9BB7CD-7FDD- MUNICIPIO DE SAN IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
470F-9BDB- 24/06/2022 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
D-01688 14/07/2022 20,000.00 1965 22/07/2022 20,000.00 MIGUEL "ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISAUL 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
266446616EB4 SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
TLACAMAMA RFC: PARA LA CASA DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL RESULTADO.
MSM8501013X2 TLACAMAMA" DEL 01 DE JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
D55BDD83- MUNICIPIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
2270-46FE-B5B1- 22/06/2022 "ADQUISICIÓN DEL VESTUARIO NACIONAL Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-01690 14/07/2022 20,000.00 1872 14/07/2022 20,000.00 2EFC01F2C11E PUTLA VILLA DE REGIONAL DE LOS TALLERES DE DANZA" A 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
GUERRERO RFC: DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE PUTLA SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
RESULTADO.
MPG8501016D7
VILLA DE GUERRERO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.
1 APOYO ECONÓMICO PARA LA
9FD886D8-FE84- MUNICIPIO DE SAN IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
4E88-8E80- 28/06/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-01692 14/07/2022 20,000.00 1873 14/07/2022 20,000.00 JUAN BAUTISTA LA CASA DEL PUEBLO DE SAN JUAN CACAHU 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
3C3EBC3D1718 ATEPEC" A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO SOLICITUD DEL MUNICIPIO. SOLICITUD DEL MUNICIPIO. - 17,169.16
CACAHUATEPEC RFC: RESULTADO. - 18,000.00
MSJ850101UU9 DE SAN JUAN CACAHUATEPEC DEL 01 DE JULIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
6AF00F854- BIAANI GARFIAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
E420-41F8-8345- 23/08/2022 SOLICITUD DEL MUNICIPIO. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL MUNICIPIO.
D-01726 16/07/2022 20,000.00 1878 16/07/2022 20,000.00 FD2CAABBF906 GALLEGOS RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 17,169.16 AL
D-01812 19/07/2022 21,056.51
GAGB9702183D1 RESULTADO.
BF254B51-5421- DAVID ANGEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
42F3-82CD- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
1894 19/07/2022 21,056.51 23/08/2022 OROZCO CERVANTES 1 PAGO DE NÓMINA. 18,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
463670FE8529 RFC: SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
OOCD820928RW0
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