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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
BANCO SOLUCIONES EN 1 FINIQUITO DEL 50% ACTUACIÓN DE EL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y COSTEÑO /NOCHE DE COMEDIA) A LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS REALIZARSE EL 30 DE JULIO DE 2022. EN EL
D-02278 22/07/2022 258,970.00 E-056 16/08/2022 258,970.00 1923 22/07/2022 258,970.00 16/08/2022 TR. 93 1158035221 19C8F3AC-FF5E- 21/07/2022 AMBIENTES S RL D CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES 258,970.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 258,970.00
258,970.00 45EF-84E2- CV RFC: DE OAXACA, (CCCO). O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
479B5025A5F6
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
BANCO SOLUCIONES EN 1 FINIQUITO DEL 50% ACTUACIÓN TEATRAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y "METIRAS EL MUSICA" A REALIZARSE EL 23 LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS DE JULIO DE 2022, EN EL CENTRO
D-02280 22/07/2022 380,770.00 E-0117 28/07/2022 380,770.00 1924 22/07/2022 380,770.00 28/07/2022 TR. 55 1158035221 34ADFE6C-A45C- AMBIENTES S RL D CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE 380,770.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 380,770.00
380,770.00 4690-9B02- 21/07/2022 CV RFC: OAXACA (CCCO) O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
4E570CA4E3F7
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
BANCO SOLUCIONES EN 1 FINIQUITO DEL 50% ACTUACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y MUSICAL DE MARIA LEON A RELIZARSE EL LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS DIA 3 DE AGOSTO DE 2022. EN EL CENTRO
D-02282 22/07/2022 422,240.00 E-049 09/08/2022 422,240.00 1925 22/07/2022 422,240.00 9/08/2022 TR. 86900 1158035221 8CA4C126-2DB9- AMBIENTES S RL D CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE 422,240.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 422,240.00
422,240.00 4E6C-B351- 21/07/2022 CV RFC: OAXACA, (CCCO) O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
658D5C0CA5C6
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
BANCO SOLUCIONES EN 1 FINIQUITO DEL 50% ACTUACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y MUSICAL DE MANE DE LA PARRA A LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS REALIZARSE EL DIA 26 DE JULIO DE 2022.
D-02284 22/07/2022 287,970.00 E-050 09/08/2022 287,970.00 1926 22/07/2022 287,970.00 9/08/2022 TR. 70 1158035221 ED67090D-495E- AMBIENTES S RL D EN EL CENTRO CULTURAL Y DE 287,970.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 287,970.00
287,970.00 4DA0-B463- 21/07/2022 CV RFC: CONVENCIONES DE OAXACA, (CCCO). O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
75B4F71D1285
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
BANCO SOLUCIONES EN 1 FINIQUITO DEL 50% ACTUACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y MUSICAL DE LA SONORA DINAMITA A LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS REALISARSE EL DIA 02 DE AGOSTO 2022. EN
D-02286 22/07/2022 166,170.00 E-051 09/08/2022 166,170.00 1930 22/07/2022 166,170.00 9/08/2022 TR. 68 1158035221 F520AD77-DCB8- AMBIENTES S RL D EL CENTRO CULTURAL Y DE 166,170.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 166,170.00
166,170.00 4CF5-AFD4- 21/07/2022 CV RFC: CONVENCIONES DE OAXACA, (CCCO). O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
C7920065FDC0
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
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