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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL:FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
117 TR. BANCO ESPECTACULOS Y CONCIERTO "GALA, ISTMO DE
8846APR12 MERCANTIL DEL 494639DC-CA4C- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-02256 22/07/2022 139,200.00 E-094 22/08/2022 139,200.00 1944 22/07/2022 139,200.00 22/08/2022 022082218 NORTE S.A. CTA: 22,082,022.00 4B91-ADB2- 21/07/2022 PRESENTACIONES TEHUATEPEC" CON PATRICIA ALCARAZ A 139,200.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 139,200.00
59886804 1158035221 O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
44BB4A9C9CCF MUSICAL DEL NORTE REALISARSE EL DIA 25 DE JULIO DE 2022, A
SA DE CV RFC: LAS 19:00 HORAS, EN EL TETRO SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 MACEDONIO ALCALÁ.
BANCO SOLUCIONES EN 1 FINIQUITO DEL 50% POR LA ACTUACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y MUSICAL DE MATISSE A REALIZARSE EL 22 LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS DE JULIO DE 2022, EN EL CENTRO
D-02268 22/07/2022 365,980.00 E-0118 28/07/2022 365,980.00 1931 22/07/2022 365,980.00 28/07/2022 TR. 56 1158035221 DB551260-75E7- AMBIENTES S RL D CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE 365,980.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 365,980.00
365,980.00 4B4E-98DE- 21/07/2022 CV RFC: OAXACA (CCCO) O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
5055543CC138
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
BANCO SOLUCIONES EN 1 FINIQUITO DEL 50% ACTUACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y MUSICAL DE LA BANDA TIERRA MOJADA A LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS REALIZARSE EL DÍA 24 DE JULIO DE 2022.
D-02270 22/07/2022 114,260.00 E-0119 28/07/2022 114,260.00 1932 22/08/2022 114,260.00 28/07/2022 TR. 57 1158035221 2E39D43C-019A- AMBIENTES S RL D EN EL CENTRO CULTURAL Y DE 114,260.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 114,260.00
114,260.00 40AF-8197- 21/07/2022 CV RFC: CONVENCIONES DE OAXACA, (CCCO). O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ. - 386,860.00
SIC200747D1 D RESULTADO. - 269,120.00
70E9A2F45473
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
1 FINIQUITO DEL 50% ACTUACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
SOLUCIONES MUSICAL DE KINKI, BANDA INTEGRADA
BANCO 2E2143FF-AA25- INTEGRALES EN POR GILBERTO (GIL) CEREZO, ULISES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
MERCANTIL DEL 386,860.00 4CFC-BE04- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
D-02272 22/07/2022 386,860.00 E-052 11/08/2022 386,860.00 1933 22/07/2022 386,860.00 11/08/2022 TR. 73 NORTE S.A. CTA: 21/07/2022 CARPAS Y LOZANO, CARLOS CHAIREZ, OMAR 386,860.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ RESULTADO. AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O
1158035221 E5F021C0719F O SUB COMITÉ. SUB COMITÉ.
AMBIENTES S D RL D GONGORA Y CESAR PLIEGO A REALIZARSE
CV RFC: EL DIA 27 DE JULIO DE 2022, EN EL CENTRO SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
SIC200747D1 CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE
OAXACA, (CCCO)
BANCO SOLUCIONES EN 1 FINIQUITO DEL 50% ACTUACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y MUSICAL DE TREN A MARTE A REALIZARSE LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS EL 29 DE JULIO DE 2022. EN EL CENTRO
D-02274 22/07/2022 269,120.00 E-053 11/08/2022 269,120.00 1934 22/07/2022 269,120.00 21/07/2022 TR. 74 1158035221 A303009B-3274- 21/07/2022 AMBIENTES S RL D CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE 269,120.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O
269,120.00 44C5-A6DD- CV RFC: OAXACA, (CCCO). O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
C37ABF6D1379
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
BANCO SOLUCIONES EN 1 FINIQUITO DEL 50% ACTUACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL INTEGRALES Y MUSICAL DE FERNANDO DELGADILLO A LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022. LICITACIÓN P. N. LPN-SA-SC-0020-06/2022.
NORTE S.A. CTA: CARPAS REALIZARSE EL DIA 31 DE JULIO DE 2022.
D-02276 22/07/2022 224,170.00 E-055 16/08/2022 224,170.00 1922 22/07/2022 224,170.00 16/08/2022 TR. 94 1158035221 3F25F4A6-9EF9- 21/07/2022 AMBIENTES S RL D EN EL CENTRO CULTURAL Y DE 224,170.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 224,170.00
224,170.00 46EA-8146- CV RFC: CONVENCIONES DE OAXACA, (CCCO). O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
SIC200747D1 D RESULTADO.
959DC0853A96
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE. ÁREA REQUIRENTE.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
