Page 122 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes
P. 122
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
TR: BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICO PRESENTACIÓN MUSICAL DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y JAPÓNICA A REALIZARSE EL DÍA 25 DE JULIO LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022082218 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES DE 2022, A LAS 20:00 HORAS, EN EL FORO
D-02352 22/07/2022 114,840.00 E-096 22/08/2022 114,840.00 1952 22/07/2022 114,840.00 22/08/2022 59886795 1158035221 55DB867B-93DB- MUSICAL DEL NORTE AL AIRE, LIBRE DEL CENTRO CULTURAL Y DE 114,840.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 114,840.00
114,840.00 420F-A44B- 22/07/2022 SA DE CV RFC: CONVENCIONES DE OAXACA. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
CF4F520A7F41
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
TR. BANCO ESPECTACULOS Y LENTOS PARDOS A REALIZARSE LE DIA 25
8846APR12 MERCANTIL DEL 3F5074DB-2911- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-02354 22/07/2022 69,600.00 E-078 18/08/2022 69,600.00 1953 22/07/2022 69,600.00 18/08/2022 022081818 NORTE S.A. CTA: 69,600.00 445A-A11D- 22/07/2022 PRESENTACIONES DE JULIO DE 2022, A LAS 19:00 HORAS, EN 69,600.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 69,600.00
55323899 1158035221 O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
BE835CB7079A MUSICAL DEL NORTE EL FORO AL AIRE LIBRE DEL CENTRO
SA DE CV RFC: CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 OAXACA.
TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR12 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y PASTA RECORDS, A REALIZARSE EL DIA 25 LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081818 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES DE JULIO, A LAS 18:00 HORAS, EN EL FORO
D-02356 22/07/2022} 69,600.00 E-079 18/08/2022 69,600.00 1954 22/07/2022 69,600.00 18/08/2022 55323897 1158035221 1CE6E156-6D12- 22/07/2022 MUSICAL DEL NORTE AL AIRE LIBRE DEL CENTRO CULTURAL Y DE 69,600.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 69,600.00
69,600.00 4681-A24D- SA DE CV RFC: CONVENCIONES DE OAXACA. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
AFFE0EB61B3C
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
TR. BANCO CDB9EDAA- PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR12 MERCANTIL DEL 075D-4FD9- ESPECTACULOS Y VIVIR, EL CONCIERTO DE JAZZ CON HELENA LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081818 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES ZORRILLA, A REALIZARSE EL DIA 27 E JULIO
D-02358 22/07/2022 46,400.00 E-080 18/08/2022 46,400.00 1955 22/07/2022 46,400.00 18/08/2022 55305689 1158035221 46,400.00 8270- 22/07/2022 MUSICAL DEL NORTE DE 2022, A LAS 19:00 HORAS, EN EL TATRO 46,400.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 46,400.00
E182A4558774 SA DE CV RFC: JÚAREZ. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
TR. BANCO ESPECTACULOS Y CONCIERTO DEL COLOR DE MI TIERRA CON
8846APR12 MERCANTIL DEL FBB889F3-736F- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-02360 22/07/2022 52,200.00 E-057 16/08/2022 52,200.00 1956 22/07/2022 52,200.00 16/08/2022 022081618 NORTE S.A. CTA: 52,200.00 4B6D-A638- 22/07/2022 PRESENTACIONES MELY GOVA A REALIZARSE EL DIA 25 DE 52,200.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 52,200.00
O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
5251264 1158035221 47141BB0EEC9 MUSICAL DEL NORTE JULIO DE 2022, A LAS 19:30 HORAS, EN EL
SA DE CV RFC: RECINTO FERIAL DEL CENTRO CULTURAL Y SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 DE CONVENCIONES DE OAXACA.
TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR12 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y FANDANGO DE LOMA BONITA CON CASA LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081815 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES SOTAVETINA A REALIZARSE EL DIA 25 DE
D-02362 22/07/2022 69,600.00 E-081 18/08/2022 69,600.00 1957 22/07/2022 69,600.00 18/08/2022 E6C4D375-3A82- MUSICAL DEL NORTE JULIO DE 2022, A LAS 19:00 HORAS EN EL 69,600.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 69,600.00
5323893 1158035221 69,600.00 4BFD-B769- 22/07/2022 SA DE CV RFC: TEATRO JUARES. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
1043C845D7B4
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 22 / 44
