Page 123 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACATR. BANCOPROMOTORA DE1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL:FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y DÉCIMA Y FANDANGO CON TAPACAMINO LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
121 022081618 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES COLECTIVO REALIZARSE EL DIA 25 DE JULIO
D-02373 22/07/2022 46,400.00 E-058 16/08/2022 46,400.00 1958 22/07/2022 46,400.00 16/08/2022 52521261 1158035221 7A622F51-4A5D- MUSICAL DEL NORTE DE 2022, A LAS 18:00 HORAS, EN EL JARDIN 46,400.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 46,400.00
46,400.00 4A9F-BA1B- 22/07/2022 SA DE CV RFC: DEL PAÑUELITO O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
1352F2453A83
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR12 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y BANDA FILARMONICA BAADU HUIDI DE LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081618 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES CIUDAD IXTEPEC, A REALIZARSE EL DIA 25
D-02375 22/07/2022 46,400.00 E-059 16/08/2022 46,400.00 1959 22/07/2022 46,400.00 16/08/2022 52521259 1158035221 97E7B1FA-DA13- MUSICAL DEL NORTE DE JULIO DE 2022, A LAS 12:00 HORAS, EN 46,400.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 46,400.00
46,400.00 41D7-8D5B- 22/07/2022 SA DE CV RFC: LA LAMEDA DE LEÓN. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
D-02337 22/07/2022 PER150228CT4 RESULTADO. - 29,205.00
D-02390 22/07/2022 DCC31D4F6348 - 29,205.00
D-02392 22/07/2022 - 29,205.00
D-02394 22/07/2022 SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL - 29,205.00
D-02396 22/07/2022 ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE - 29,205.00
TR. BANCO 74BE1444-BE19- GOBIERNO DEL 1 IMPUESTOS PARA EL DESARROLLO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
66003600 MERCANTIL DEL 29,205.00 453A-880E- SOCIAL, 1 DERECHO USO O GOCE DEL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
29,205.00 E-076 17/08/2022 29,205.00 1960 22/07/2022 29,205.00 17/08/2022 NORTE S.A. CTA: 17/08/2022 ESTADO DE OAXACA TEATRO MACEDONIO ALCALÁ FORO ACTIV. 29,205.00 AL
1158035191 64FB3A15047B CULTURALES 8 HRAS.
RFC: GEO621201KIA RESULTADO.
TR. BANCO 0013A6C5-1E24- GOBIERNO DEL 1 IMPUESTOS PARA EL DESARROLLO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
79003600 MERCANTIL DEL 29,205.00 4C09-9D17- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
29,205.00 E-039 17/08/2022 29,205.00 1962 22/07/2022 29,205.00 17/08/2022 NORTE S.A. CTA: 17/08/2022 ESTADO DE OAXACA SOCIAL, 1 DERECHO USO O GOCE DEL 29,205.00 AL
1158035191 3EA17B7E3185
RFC: GEO621201KIA TEATRO MACEDONIO ALCALÁ RESULTADO.
TR. BANCO 1B9F97CB-0EA3- GOBIERNO DEL 1 IMPUESTOS PARA EL DESARROLLO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
75003600 MERCANTIL DEL 29,205.00 41FA89FF- 17/08/2022 SOCIAL, 1 DERECHO USO O GOCE DEL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
29,205.00 E-040 17/08/2022 29,205.00 1963 22/07/2022 29,205.00 17/08/2022 NORTE S.A. CTA: ESTADO DE OAXACA TEATRO MACEDONIO ALCALÁ FORO ACTIV. 29,205.00 AL
1158035191 F8733CD47A6A CULTURALES 8 HRAS.
RFC: GEO621201KIA RESULTADO.
BANCO 6C2CBA54-BEA8- GOBIERNO DEL 1 IMPUESTOS PARA EL DESARROLLO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
TR.3100360 MERCANTIL DEL 29,205.00 4E29-B5CE- 25/08/2022 SOCIAL, 1 DERECHO USO O GOCE DEL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
29,205.00 E-041 17/08/2022 29,205.00 1967 22/07/2022 29,205.00 17/08/2022 ESTADO DE OAXACA TEATRO MACEDONIO ALCALÁ FORO ACTIV. 29,205.00 AL
0 NORTE S.A. CTA: 79B07F59CE34 CULTURALES 8 HRAS.
1158035191 RFC: GEO621201KIA RESULTADO.
TR. BANCO 990386A5-C372- GOBIERNO DEL 1 IMPUESTOS PARA EL DESARROLLO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
71003600 MERCANTIL DEL 29,205.00 456E-AC39- SOCIAL, 1 DERECHO USO O GOCE DEL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
29,205.00 E-042 17/08/2022 29,205.00 1968 22/07/2022 29,205.00 17/08/2022 NORTE S.A. CTA: 17/08/2022 ESTADO DE OAXACA TEATRO MACEDONIO ALCALÁ FORO ACTIV. 29,205.00 AL
1158035191 FD7437216516 CULTURALES 8 HRAS.
RFC: GEO621201KIA RESULTADO.
1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
PROMOTORA DE CONCIERTO MAMBO Y MÚSICA
TR. BANCO 39BED3DB- ESPECTACULOS Y OAXAQUEÑA EN LA GUELAGUETZA CON LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
8846APR22 MERCANTIL DEL 6D4C-424F- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
D-02472 24/07/2022 54,520.00 E-082 18/08/2022 54,520.00 1974 24/07/2022 54,520.00 18/08/2022 022081818 NORTE S.A. CTA: 54,520.00 22/07/2022 PRESENTACIONES ORQUESTA DE ALEJANDRO DÍAZ, A 54,520.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ RESULTADO. AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 54,520.00
55305687 1158035221 A7B2- O SUB COMITÉ. SUB COMITÉ.
8165DCC5942C MUSICAL DEL NORTE REALIZARSE EL DÍA 01N DE AGOSTO DE
SA DE CV RFC: 2022, RECINTO FERIAL DEL CENTRO SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE
OAXACA.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
