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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
122 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN DEL ENSAMBLE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
TR. BANCO ESPECTACULOS Y TEPACHE, A REALIZARSE EL DIA 01 DE
8846APR12 MERCANTIL DEL 7461C55F-AC31- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-02474 24/07/2022 52,200.00 E-092 18/08/2022 52,200.00 2017 25/07/2022 52,200.00 18/08/2022 022081818 NORTE S.A. CTA: 52,200.00 46E1-B76E- 22/07/2022 PRESENTACIONES AGOSTO DE 2022, A LAS 18:00 HORAS, EN 52,000.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 52,000.00
55305674 1158035221 O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
0E4B738D381C MUSICAL DEL NORTE EL FORO AL AIRE LIBRE DEL CENTRO
SA DE CV RFC: CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 OAXACA.
TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR12 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y CONCIERTO SON PA BAILAR Y SOÑAR CON LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081818 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES LA BANDA REGIONAL MIXE, A REALIZARSE
D-02476 24/07/2022 69,600.00 E-083 18/08/2022 69,600.00 1976 24/07/2022 69,600.00 18/08/2022 55323892 1158035221 83E1C2F3-C75C- 22/07/2022 MUSICAL DEL NORTE EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, A LAS 20:00 69,600.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 69,600.00
69,600.00 4624-8474- SA DE CV RFC: HORAS, EN EL JARDIN DEL PAÑUELITO O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
6CC0CFE00E3D
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
TR. BANCO ESPECTACULOS Y CONCIERTO GIRA TRIUNFAL CON LOS
8846APR12 MERCANTIL DEL C9217E6B-08C7- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-02478 24/07/2022 75,400.00 E-099 23/08/2022 75,400.00 1977 24/07/2022 75,400.00 23/08/2022 022082318 NORTE S.A. CTA: 75,400.00 4B0A-8907- 22/07/2022 PRESENTACIONES RURALES MÚSICA BALCANÍCA Y 75,400.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 75,400.00
61122575 1158035221 O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
151B95E39DC4 MUSICAL DEL NORTE TRADICIONAL OAXAQUEÑA, A REALIZARSE
SA DE CV RFC: EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2022, A LAS 18:00 SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 HORAS, EN EL JARDIN DEL PAÑUELITO.
PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
TR. BANCO ESPECTACULOS Y RITMO DE MI COSTO CON LA COMPAÑÍA
8846APR12 MERCANTIL DEL 8B663524-5F58- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-02480 24/07/2022 40,600.00 E-060 16/08/2022 40,600.00 1978 24/07/2022 40,600.00 16/08/2022 022081618 NORTE S.A. CTA: 40,600.00 43AC-AC51- 22/07/2022 PRESENTACIONES FOLKLÓRICA RITMO DE MI RAZA Y COSTA 40,600.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 40,600.00
52521256 1158035221 O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
06AD50F4EFE4 MUSICAL DEL NORTE MIA ORQUESTA, A REALIZARSE EL DIA 26
SA DE CV RFC: DE JULIO DE 2022, A LAS 18:00 HORAS, EN SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 EL TEATRO JUÁREZ.
TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y MARIMBA MADERAS DE APASCO, A LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081618 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES REALIZARSE EL DIA 27 DE JULIO DE 2022, A
D-02482 24/07/2022 34,800.00 E-074 16/08/2022 34,800.00 2018 25/07/2022 34,800.00 16/08/2022 52468791 1158035221 C3A900B5-3EC1- MUSICAL DEL NORTE LAS 20:00 HORAS, EN LA ALAMEDA DE 34,800.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 34,800.00
34,800.00 4768-B24C- 23/07/2022 SA DE CV RFC: LEÓN. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
0FEA08A808DF
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
TR. BANCO 0E8D2D9D- PROMOTORA DE 1 SERVICIOS PRESENTACIÓN MUSICAL, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL 47BC-4989- ESPECTACULOS Y NOCTURNAL, CONCIERTO DE JAZZ, CON LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081618 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES AARÓN FLORES TRÍO, A REALIZARSE EL DIA
D-02484 24/07/2022 48,720.00 E-061 16/08/2022 48,720.00 1981 24/07/2022 48,720.00 16/08/2022 52521253 1158035221 48,720.00 8D8F- 23/07/2022 MUSICAL DEL NORTE 30 DE JULIO DE 2022, A LAS 19:HORAS, EN 48,720.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 48,720.00
9C5E4146CB9E SA DE CV RFC: EL TEATRO JUÁREZ. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
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