Page 127 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MÚSICAL DE LAFALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
125 TR. BANCO ESPECTACULOS Y BANDA FILARMÓNICA SANDUNGA DE
8846APR22 MERCANTIL DEL F3D8D59B-F1CB- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-02514 24/07/2022 58,000.00 E-067 16/08/2022 58,000.00 1997 24/07/2022 58,000.00 16/08/2022 022081618 NORTE S.A. CTA: 58,000.00 43BC-8601- 22/07/2022 PRESENTACIONES SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, A 58,000.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 58,000.00
52451260 1158035221 O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
EC5D9D6B167F MUSICAL DEL NORTE REALIZARSE EL DÍA 26 DE JULIO DE 2022. A

SA DE CV RFC: LAS 13:00 HORAS, EN LA ALAMEDA DE SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 LEON.

TR. BANCO PROMOTORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081618 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES MARIMBA MADERAS DE VILLA ETECA A
D-02516 24/07/2022 34,800.00 E-068 16/08/2022 34,800.00 1998 24/07/2022 34,800.00 16/08/2022 52441459 1158035221 C0D329F1-9337- 22/07/2022 MUSICAL DEL NORTE REALIZARSE EL 26 DE JULIO DE 2022, A LAS 34,800.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 34,800.00
34,800.00 4B4A-8CA7- SA DE CV RFC: 12:00 HORAS, EN LA ALAMEDA DE LEÓN. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
C03F14974B92

SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE

TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y CONCIERTO "XENTUU MEN" SONIDOS LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022082318 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES FLORIDOS DESDE LAS MONTAÑAS, CON LA
D-02518 24/07/2022 156,600.00 E-0103 23/08/2022 156,600.00 1999 24/07/2022 156,600.00 23/08/2022 61122569 1158035221 DDF4C370-2D71- MUSICAL DEL NORTE BANDA FEMENIL REGIONAL "MUJERES DEL 156,600.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 156,600.00
156,600.00 416C-A97B- 22/07/2022 SA DE CV RFC: VIENTO FLORIDO" A REALIZARSE EL DIA 01 O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 DE AGOSTO DE 2022, A LAS 19:00 HORAS, RESULTADO.
46D1EB6B2BF2 EN EL TEATRO MACEDONIO ALCALÁ.

SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE

PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
TR. BANCO ESPECTACULOS Y CONCIERTO LATIN OAX. CON DINASTÍA
8846APR12 MERCANTIL DEL A893351A-960B- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-02520 24/07/2022 58,000.00 E-088 18/08/2022 58,000.00 2000 24/07/2022 58,000.00 18/08/2022 022081815 NORTE S.A. CTA: 58,000.00 4174-88EE- 22/07/2022 PRESENTACIONES DÍAZ A REALIZARSE EL DÍA 31 DE JULIO DE 58,000.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 58,000.00
O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
5305680 1158035221 D533DC9158DE MUSICAL DEL NORTE 2022, A LAS 17:00 HORAS, EN EL RECINTO

SA DE CV RFC: FERIAL DEL CENTRO CULTURALY DE SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 CONVENCIONES DE OAXACA.

TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y BANDA INFANTIL Y JUVENIL AMEYALLI DE LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081685 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES SAN AGUSTIN ETLA, A REALIZARSE EL DIA
D-02522 24/07/2022 34,800.00 E-069 16/08/2022 34,800.00 2001 24/07/2022 34,800.00 16/08/2022 A342C6F0-01AA- MUSICAL DEL NORTE DE JULIO DE 2022, A LAS 12:00 HORAS, EN 34,800.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 34,800.00
2521247 1158035221 34,800.00 48C9-A641- 22/07/2022 SA DE CV RFC: LA ALAMEDA DE LEÓN. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
33693D82EE94

SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE

PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
TR. BANCO ESPECTACULOS Y FURIA CON LUJURIA SONIDERA A
8846APR12 MERCANTIL DEL D01175E7-EB76- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-02524 24/07/2022 69,600.00 E-012 01/10/2022 69,600.00 2002 24/07/2022 69,600.00 1/08/2022 022100119 NORTE S.A. CTA: 69,600.00 4157-8200- 22/07/2022 PRESENTACIONES REALIZARSE EL DIA 28 E JULIO DE 2022, A 69,600.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 69,600.00
19589189 1158035221 O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
2C3845CFD25C MUSICAL DEL NORTE LAS 20:00 HORAS, EN EL FORO AL AIRE

SA DE CV RFC: LIBRE DE CENTRO CULTURAL Y DE SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 CONVENCIONES DE OAXACA

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022