Page 130 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
- 34,104.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO - 24,968.12

SPEI NÚM. DE CUENTA

450 PIEZA BOLETOS CON MEDIOS DE

19*07, FOLIADOS E IMPRESOS EN PAPEL

CAUCHE A 1/C DE 135GRS, 4*1 TINTAS, 9

49D72A71-1415- DISEÑO Y BLOCKS DE 50 PIEZAS C/U 22/07/2022. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
11ED-9F81- 34,104.00 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-0788 04/08/2022 34,104.00 2226 4/08/2022 34,104.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 4/08/2022 PUBLICIDAD TEATRO MACEDONIO ALCALÁ, 450
00155D012007 COTIZACIONES.
XTAMPA RFC: BOLETOS CON MEDIDAS DE 19*07, RESULTADO.

DPX2006061S6 FOLIADOS E IMPRESOS EN EL PAPEL COTIZACIONES.

COUCHE A 1/C GRS, 4*1 TINTAS, 9 BLOCKS

DE 50 PIEZAS C/U 24/07/22. TEATRO

MACEDONIO ALCALÁ. (...)

A0BE9F0-5158- IRENE CABRERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
370C- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01838 18/08/2022 30,000.00 2271 18/08/2022 30,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 29/07/2022 SANCHEZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA 24,968.12 AL
92D3863FE50B2
475 CASI680824C5A RESULTADO.

C757A928-914A- ISAAC GABRIEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
AB07-A68E- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01840 18/08/2022 23,599.74 2272 18/08/2022 23,599.74 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 7/10/2022 GARCIA SANTOSRFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 20,000.00 AL - 20,000.00
7F45129BA786
GASI740411KN6 RESULTADO.

D-01842 18/08/2022 23,599.74 2273 18/08/2022 23,599.74 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 3C0B3359-B4D6- 7/10/2022 JULIETA CRUZ CRUZ 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
44B2-AEF1- RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
CUCJ860109GX5
AD1E55B427DF RESULTADO.

5A8AF772-52DF- HERTOR HUGO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4077-A731- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01848 18/08/2022 23,599.74 2276 18/08/2022 23,599.74 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 7/10/2022 SANTOS DIAZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 20,000.00 AL - 20,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 97C5CFDF043D - 20,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. SADH30717TD1 RESULTADO. - 18,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. - 26,142.98
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 452608BE-4562- RUBBICELA LOPEZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 17,011.88
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 434F-884C- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. - 22,516.92
D-01850 18/08/2022 23,599.74 2277 18/08/2022 23,599.74 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 7/10/2022 PEREZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 20,000.00 AL - 15,000.00
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. B4747DE780CA - 14,949.48
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. LOPR9610284R1 RESULTADO. - 17,169.16

BED14C09-913F- MANUEL ALEJANDRO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4E39-BE61- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
D-01854 18/08/2022 21,056.51 2279 18/08/2022 21,056.51 7/10/2022 LOPEAZ CRISTOBAL 1 PAGO DE NÓMINA. 18,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-01856 18/08/2022 26,142.98 DCC34D700F46 7/10/2022 RFC: SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01874 18/08/2022 19,800.00 RESULTADO.
12AD83EF-EEE1- LOCM9006241FA
4F8D-
JOSE MARTIN LOPEZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8B45266087DB SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
2280 18/08/2022 26,142.98 6E47 OJEDA RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 26,142.98 AL

LOOM701111LD1 RESULTADO.

1F609D40-68F0- JAVIER PEREZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4153-84F9- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
2284 18/08/2022 19,800.00 7/10/2022 CASASOLA RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 17,011.88 AL
E6CB80188234
PECJ7610155E9 RESULTADO.

D-01914 19/08/2022 26,800.30 2291 19/08/2022 26,800.30 E0E20C98-7F31- 7/10/2022 BLANCA ESTHELA 22,516.92 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4CDDA861- LOZANO NAVA RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
LONB8102159E3
CBD05974D3D4 RESULTADO.

26A1FFF4-E7FF- JORGE LUIS LOPEZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4A28-8F61- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01917 19/08/2022 17,241.65 2292 19/08/2022 17,241.65 7/10/2022 PLATA RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 AL
D1E1FEAFE833
LOPJ781010LK7 RESULTADO.

2E7DB656-0137- OSCAR JAVIER NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4D8F-B72E- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
D-01975 19/08/2022 17,177.41 2306 19/08/2022 17,177.41 7/10/2022 MARTÍNEZ RAMIREZ 1 PAGO DE NÓMINA. 14,949.48 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-01947 19/08/2022 20,000.00 3CBC017B5FDE RFC: MARO740421 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
IJA

CCF33D35-3AD0- LAZARO JASCHA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CLC NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CLC
421C-938A- 17,169.16
2298 19/08/2022 20,000.00 7/10/2022 GONZALEZ MUÑOZ 1 PAGO DE NÓMINA. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
53C1D7D1A3C6 RFC: SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
GOML790521TN1

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