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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
130 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y - 33,234.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
250 PZA SERVICIO DE RENTA DE
MOBILIARIO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS DEL 5 AL 9 DE
SEPTIEMBRE: 5 SET 2 LIBREROS POR 5 DIAS
EN ESTRUCTURA DE METAL, 150 CMALTO X
F988FC2B-7D51- BANQUETES Y 180 DE ANCHO Y 3 EXHIBIDORES, 200 CM NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
41FC-A6E0- ALTO X 100 CM ANCHO; 15 SET 2 MESAS JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0476 02/09/2022 33,234.00 2450 2/09/2022 33,234.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 1/09/2022 EVENTOS ESPECIALES PLEGABLES CON MANTEL POR 5 DIAS 1,80 33,234.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2
B019D26D672A LARGO X 0.70 ANCHO; 1 SALA TIPO LOUGE COTIZACIONES. COTIZACIONES.
ELEGANZA RFC: EN COLOR ROJO COMPUESTA POR DOS RESULTADO.
BEE2006099MA
PIEZAS, 1 PZA PANTALLA SMART TV DE 85
PULGADAS, CON BASE POR 5 DIAS; 5
EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYE 2
BOCINAS Y 2 MICROFONOS ALAMBRICOS
POR 5 DIAS
46193106-D7DE- RODRIGO ZARATE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4EB7-B914- 12/10/2022 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-0656 05/09/2022 23,200.00 2513 5/09/2022 23,200.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. MARFIL RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 19,685.64 - 19,685.64
94AF0A0DE0FB
ZAMR890909289 RESULTADO.
1440C21B-B4EB- JUAN BARRERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4136-A754- 12/10/2022 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01944 19/09/2022 15,000.00 2600 19/09/2022 15,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. SANCHEZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 13,237.16 - 13,237.16
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. F52AAE198185
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. BASJ750830172 RESULTADO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.
1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR MI
PARTICIPACIÓN EN LA OBRA DE TEATRO
"CRUZANDO ENSUEÑOS", QUE SE LLEVARÁ
D-02164 22/09/2022 30,000.00 2641 22/09/2022 30,000.00 AAA136CB-E9BE- LUCINA ABRAHANA A CABO EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2022, 30,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 30,000.00
4221-A06E- 21/09/2022 ROJAS RODRIGUEZ 19:00 HORAS, EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RFC: EN SA PEDRO TAPANATEPEC, 21 DE
56BE5F3048E4 RORL6106308W1 OCTUBRE DEL 2022, DOMO DE LA AGENCIA RESULTADO.
MUNICIPAL, A LAS 19 HORAS, EN CHICAPA
DE CASTRO Y 22 DE OCTUBRE DEL 2022, EN
LA BIBLIOTECA GABRIEL LOPEZ CHIÑAS,
18:00 HORAS EN JUCHITAN DE ZARAGOZA.
1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR MI
PARTICIPACIÓN EN LA OBRA DE TEATRO
D-02166 22/09/2022 31,100.00 2642 22/09/2022 31,100.00 AAA1195D-EFE3- LUIS ALEJANDRO "AHORA QUE ME BAÑO", QUE SE 31,100.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 31,100.00
4525-B739- 21/09/2022 MONTALVO GARCIA PRESENTARÁ EL 01 DE OCTUBRE DEL 2022, SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RFC: EN LA BIBLIOTECA GABRIEL LOPEZ CHIÑAS,
9AFAF27DCC15 MOGL790628IM4 EN JUCHITAN DE ZARAGOZA, A LAS 18:00 RESULTADO.
HORAS Y EL 02 DE OCTUBRE DEL 2022, A
LAS 18:00 HORAS, EN LA CASA DE LA
CULTURA DE CHAHUITES.
1 SERVICIO PAQUETE: BOLETO DE AUTOBUS
F00E2C97-D232- XQUEDA TRAVEL S.A. PARA 4 PERSONAS CON EL INTINERARIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4B88-BE59- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-02224 23/09/2022 20,000.00 2655 23/09/2022 20,000.00 22/09/2022 DE C.V. RFC: OAX-MEZ.GUANAJUATO-MEX-OAX SALIDA 20,000.00 - 20,000.00
95CE4A5C418A
XTR141108HV5 17 CON REGRESO EL 20 DE OCTUBRE DEL RESULTADO.
2022
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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