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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
05F8DBFC-1E41- MARIA GUADALUPE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
46AB-BBCF- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
MARTINEZ CORREA 1 PAGO DE NÓMINA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8E635517130D RFC: SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-01955 19/08/202223,599.742300 19/08/202223,599.74PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.7/10/202220,000.00AL- 20,000.00
- 15,000.00
129 MACG681126EY4 RESULTADO. - 17,169.16
- 15,000.00
E9C39E17-CED9- MARIO RUIZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4370-8A61- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01959 19/08/2022 17,241.65 2301 19/08/2022 17,241.65 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 7/12/2022 MARTINEZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 AL
4FA2BA7AE1F6
RUMM820310GE1 RESULTADO.
D-01963 19/08/2022 20,000.00 2302 19/08/2022 20,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. EF9AAFF3-B8F9- 7/10/2022 GWENDOLYN XTANE 17,169.16 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4FD5-B497- MATIAS RYAN RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
MARG900524QR7
14A1CB2BC193 RESULTADO.
3192D8DB-E595- YADIRA GUEVARA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
438D-A4A4- 11/07/2022 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-02055 22/08/2022 17,241.65 2320 22/08/2022 17,241.65 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. SANCHEZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 15,000.00 AL
8E06FD0E9902
GUSY830513P98 RESULTADO.
1 SERVICIO POR LA PRODUCCIÓNN Y POST
PRODUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN
6D0F96E7-C447- ROBERTO LOPEZ VIDEO SOBRE COCINERAS EN SAN BLAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
46D0-928C- ATEMPA. TEHUANTEPEC, DEL 2 AL 16 DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-02172 23/08/2022 23,599.74 2335 23/08/2022 23,599.74 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 22/08/2022 FLORES RFC: AGOSTO DEL 2022, CON LAS SIGUIENTES 23,599.74 AL - 23,599.74
D507261E85FF ESPECIFICACIONES: DURACIÓN: MINIMO 4
LOFR7210089P6 RESULTADO.
MINUTAS SONIDO: ESTERO RESOLUCIÓN:
1920X1080 PIXELES
576A1649-5F1A- ELIDIA VASQUEZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
46F6-A5BE- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-02134 23/08/2022 16,000.00 2334 23/08/2022 16,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 7/10/2022 VASQUEZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 14,023.56 AL - 14,023.56
9BD89864E9D6
VAVE950112750 RESULTADO.
63F90D76-C37E- ITANDHEUI SUSAN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4897-834A- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-02169 23/08/2022 15,000.00 2333 23/08/2022 15,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 7/10/2022 DÁVILA RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 13,237.84 AL - 13,237.84
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 81E12B184F00 - 13,479.53
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. DAMI710121BS9 RESULTADO.
D096C9F3-72B1- DANIEL EDUARDO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
48B6-B5A9- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO
D-02136 23/08/2022 15,308.20 2337 23/08/2022 15,308.20 7/10/2022 SANTIAGO RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 13,479.53 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: AL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
90ED899A4A5B MARTINEZ SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
SAMD9512116V0
1 SERVICIO IMPARTICIÓN DEL TALLER DE
DANZA CONTEMPORANEA POR LA
MAESTRA ROSARIO ORDOÑEZ FUENTES,
12104668-7479- ROSARIO ORDOÑEZ REALIZADO EL DIA DEL 15 AL 20 DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
456D-AD43- AGOSTO DE 2022, EN UN HORARIO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-0364 02/09/2022 30,000.00 2449 2/09/2022 30,000.00 1/09/2022 FUENTES RFC: 11:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 18:00 HORAS, 30,000.00 AL - 30,000.00
41B61340F490 EN LA ACADEMIA INVERNADERO DANZA
OOFR730328SM5 RESULTADO.
UBICADO EN CAMINO A SAN PEDRO
IXTLAHUACA S/N SAN PEDRO IXTLAHUACA,
OAXACA.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
