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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR12 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y CONCIERTO FIESTA ANIMADA CON LA LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081818 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES BANDA DE SUR A REALIZARSE EL DIA 28 DE
D-02526 24/07/2022 52,200.00 E-089 18/08/2022 52,200.00 2003 24/07/2022 52,200.00 18/08/2022 55305678 1158035221 5A053946-5AD8- MUSICAL DEL NORTE JULIO DE 2022, A LAS 188:00 HORAS, A 52,200.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 52,200.00
52,200.00 41C6-A482- 22/07/2022 SA DE CV RFC: REALIZARSE EN EL RECINTO FERIAL DEL O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES RESULTADO.
A1D3C5B8C0C8 DE OAXACA.
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y MARIMBA DE SANTA MARIA DE EL TULE A LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081618 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES REALIZARSE EL DIA 28 DE JULIO DE 2022, A
D-02528 24/07/2022 34,800.00 E-070 16/08/2022 34,800.00 2004 24/07/2022 34,800.00 16/08/2022 52475952 1158035221 882C4D22-04FF- 22/07/2022 MUSICAL DEL NORTE LAS 18:00 HORAS EN LA ALAMEDA DE 34,800.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 34,800.00
34,800.00 4F25-9BEF- SA DE CV RFC: LEÓN. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
E27FF305BE74
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
TR. BANCO ESPECTACULOS Y ESPECTACULO VOCES DE CARNAVAL, CON
8846PR120 MERCANTIL DEL C0A89CFE-8419- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
D-02534 24/07/2022 149,640.00 E-097 22/08/2022 149,640.00 2007 24/07/2022 149,640.00 22/08/2022 220822185 NORTE S.A. CTA: 149,640.00 4595-A57E- 22/07/2022 PRESENTACIONES MARÍA FERNANDA Y LA GRAN FIESTA DE 149,640.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 149,640.00
O SUB COMITÉ. RESULTADO. SUB COMITÉ.
9886798 1158035221 17E54F9448B3 MUSICAL DEL NORTE PUTLA, A REALIZARSE EL DÍA 31 DE JULIO
SA DE CV RFC: DE 2022, A LAS 19:00 HORAS, EN EL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
PER150228CT4 TEATRO MACEDONIO ALCALÁ
TR. BANCO E71DDFA5- PROMOTORA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR12 MERCANTIL DEL BCAD-4D66- ESPECTACULOS Y 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081818 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES BANDA SINFONÍCA INFANTIL DE TLAXIACO
D-02536 24/07/2022 58,000.00 E-090 18/08/2022 58,000.00 2010 24/07/2022 58,000.00 18/08/2022 55323887 1158035221 58,000.00 A721- 22/07/2022 MUSICAL DEL NORTE (BASIT)A REALIZARSE EL DIA 30 DE JULIO DE 58,000.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 58,000.00
ED0431715735 SA DE CV RFC: 2022, A LAS 13:00 HORAS, EN LA ALAMEDA O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRESENTACIÓN MUSICAL DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y BAKARAT A REALIZARSE EL DIA 28 DE JULIO LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022082318 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES DE 2022, A LAS 18:00 HORAS, EN EL FORO
D-02538 24/07/2022 69,600.00 E-0104 23/08/2022 69,600.00 2011 24/07/2022 69,600.00 23/08/2022 61122567 1158035221 D86E0D8F-2F31- MUSICAL DEL NORTE AL AIRE LIBRE DEL CENTRO CULTURAL Y DE 69,600.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 69,600.00
69,600.00 4049-AF90- 22/07/2022 SA DE CV RFC: CONVENCIONES DE OAXACA. O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 RESULTADO.
AE70AF443A3C
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
TR. BANCO PROMOTORA DE 1 SERVICIO PRSENTACIÓN MUSICAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8846APR22 MERCANTIL DEL ESPECTACULOS Y CONCIERTO MIS ORIGENES CON LAURA LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022. LICITACIÓN P. E. LPE-SA-SC-0020-06-2022.
022081618 NORTE S.A. CTA: PRESENTACIONES CUEVAS, OPERA Y MUSICA POPULAR EL DÍA
D-02540 24/07/2022 46,400.00 E-073 16/08/2022 46,400.00 2012 24/07/2022 46,400.00 16/08/2022 52483554 1158035221 073A032D-7C8A- MUSICAL DEL NORTE 29 DE JULIO DE 2022, A LAS 18:00 HORAS, 46,400.00 ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ AL ACTA DE INSTALACIÓN Y DE SESIONES DEL COMITÉ O - 46,400.00
46,400.00 4D91-BE91- 22/07/2022 SA DE CV RFC: EN EL RECINTO FERIAL DEL CENTRO O SUB COMITÉ. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO SUB COMITÉ.
PER150228CT4 CULTURAL Y DE CONVERSACIONES DE RESULTADO.
5115F974270E OAXACA.
SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL SOLICITUD DEL BIEN O SERVICIO POR PARTE DEL
ÁREA REQUIRENTE ÁREA REQUIRENTE
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