Page 135 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes
P. 135
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
- 16,800.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ESTÍMULO ECONÓMICO, POR HABER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA DE
133 DE NACIMIENTO. NACIMIENTO.
RESULTADO SELECCIONADO EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE JUAN CRUZ PEÑA CONVOCATORIA "MAS INCLUSIÓN, MAS CURP. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ CURP.
MERCANTIL DEL RFC: CULTURA 2022" EN LA DISCIPLINA DE 16,800.00
D-0560 04/10/2022 16,800.00 E-016 05/10/2022 16,800.00 2801 3/10/2022 16,800.00 5/10/2022 CH: 3 NORTE S.A. CTA: 16,800.00 DE ESTÍMULO 30/09/2022 CUPJ99709247Q2 MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MUNICIPIO JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
1177361127 ECONÓMICO DE OAXACA DE JUÁREZ Y PARA LLEVAR A COMPROBANTE DE DOMICILIO.
RESULTADO. COMPROBANTE DE DOMICILIO.
FOLIO: 47
CABO MI PROYECTO DENOMINADO "SEÑAS FORMATO II Y DEL IV AL VII DE ACUERDO A LA FORMATO II Y DEL IV AL VII DE ACUERDO A LA
CONVOCATORIA. CONVOCATORIA.
A LA OBRA: ARTE Y EDUCACIÓN".
ESTÍMULO ECONÓMICO, POR HABER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA DE
RESULTADO SELECCIONADO EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE LAURA PATRICIA CONVOCATORIA "MAS INCLUSIÓN, MAS DE NACIMIENTO. NACIMIENTO.
MERCANTIL DEL ESPINOZA LÓPEZ CULTURA 2022" EN LA DISCIPLINA DE
NORTE S.A. CTA: DE ESTÍMULO RFC: MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MUNICIPIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
1177361127 ECONÓMICO EILL8212224DB1 DE SAN SEBASTIAN TUTLA Y PARA LLEVAR A
D-0534 04/10/2022 16,800.00 E-017 05/10/2022 16,800.00 2801 3/10/2020 16,800.00 5/10/2022 CH: 4 16,800.00 30/09/2022 CABO MI PROYECTO DENOMINADO 16,800.00 CURP. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL CURP. - 16,800.00
"CRÓNICAS VISUALES".
FOLIO: 48 RESULTADO.
FORMATOS II Y DEL IV AL VII DE ACURDO A LA FORMATOS II Y DEL IV AL VII DE ACURDO A LA
CONVOCATORIA. CONVOCATORIA.
ESTÍMULO ECONÓMICO, POR HABER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA DE
DE NACIMIENTO. NACIMIENTO.
RESULTADO SELECCIONADO EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE LUIS ANGEL CONVOCATORIA "MAS INCLUSIÓN, MAS CURP. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ CURP.
HERNÁNDEZ TIRADO CULTURA 2022" EN LA DISCIPLINA DE 16,800.00
D-0536 04/10/2022 16,800.00 E-033 05/10/2022 16,800.00 2801 3/10/2022 16,800.00 5/10/2022 TR: 796474 MERCANTIL DEL 16,800.00 DE ESTÍMULO 30/09/2022 RFC: HETL890629IJ7 MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MUNICIPIO JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL - 16,800.00
NORTE S.A. CTA: ECONÓMICO DE SANTA CRUZ AMILPAS Y PARA LLEVAR A COMPROBANTE DE DOMICILIO.
RESULTADO. COMPROBANTE DE DOMICILIO.
1177361127 FOLIO: 49
CABO MI PROYECTO DENOMINADO FORMATO II Y DEL IV AL VII DE ACUERDO A LA FORMATO II Y DEL IV AL VII DE ACUERDO A LA
CONVOCATORIA. CONVOCATORIA.
"CUENTAN QUE CUENTAN".
ESTÍMULO ECONÓMICO, POR HABER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA DE
DE NACIMIENTO. NACIMIENTO.
RESULTADO SELECCIONADO EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE MARCELA CONVOCATORIA "MAS INCLUSIÓN, MAS CURP. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ CURP.
MERCANTIL DEL 16,800.00
D-0538 04/10/2022 16,800.00 E-018 05/10/2022 16,800.00 2801 3/10/2022 16,800.00 5/10/2022 CH: 5 NORTE S.A. CTA: 16,800.00 DE ESTÍMULO 30/09/2022 DOMÍNGUEZ CULTURA 2022" EN LA DISCIPLINA DE ARTE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL - 16,800.00
1177361127 ECONÓMICO COMPROBANTE DE DOMICILIO.
LAUREANO RFC: POPULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ RESULTADO. COMPROBANTE DE DOMICILIO.
FOLIO: 50 DOLM880601BA6 AMILPAS Y PARA LLEVAR A CABO MI
PROYECTO DENOMINADO "LITERATURA FORMATO II Y DEL IV AL VII DE ACUERDO A LA FORMATO II Y DEL IV AL VII DE ACUERDO A LA
CONVOCATORIA. CONVOCATORIA.
EXPERIMENTAL HÁPTICA".
ESTÍMULO ECONÓMICO, POR HABER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA DE
RESULTADO SELECCIONADO EN LA DE NACIMIENTO. NACIMIENTO.
MARIA MAGDALENA CONVOCATORIA "MAS INCLUSIÓN, MAS
BANCO RECIBIO SIMPLE JACOBO MARTÍNEZ CULTURA 2022" EN LA DISCIPLINA DE CURP. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ CURP.
RFC: ARTES PLASTICAS DEL MUNICIPIO DE 16,800.00
D-0540 04/10/2022 16,800.00 E-034 05/10/2022 16,800.00 2801 3/10/2022 16,800.00 5/10/2022 TR: 796475 MERCANTIL DEL 16,800.00 DE ESTÍMULO 30/09/2022 JAMM790628AB6 SANTA MARIA JACATEPEC Y PARA LLEVAR A JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL - 16,800.00
D-0542 04/10/2022 NORTE S.A. CTA: ECONÓMICO CABO MI PROYECTO DENOMINADO COMPROBANTE DE DOMICILIO. - 16,800.00
"FLORES DE FOMI DE MIL COLORES". RESULTADO. COMPROBANTE DE DOMICILIO.
1177361127 FOLIO: 51
FORMATO II Y DEL IV AL VII DE ACUERDO A LA FORMATO II Y DEL IV AL VII DE ACUERDO A LA
CONVOCATORIA. CONVOCATORIA.
ESTÍMULO ECONÓMICO, POR HABER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ACTA DE
DE NACIMIENTO. NACIMIENTO.
RESULTADO SELECCIONADO EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE CONVOCATORIA "MAS INCLUSIÓN, MAS
MERCANTIL DEL DE ESTÍMULO MAYRA PÉREZ CULTURA 2022" EN LA DISCIPLINA DE CURP. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ CURP.
NORTE S.A. CTA: ECONÓMICO 16,800.00
16,800.00 E-035 05/10/2022 16,800.00 2801 3/10/2022 16,800.00 5/10/2022 TR: 796479 16,800.00 30/09/2022 VELÁSQUEZ RFC: MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MUNICIPIO JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
COMPROBANTE DE DOMICILIO.
1177361127 FOLIO: 52 PEVM871125A40 DE SAN PEDRO HUAMELULA Y PARA RESULTADO. COMPROBANTE DE DOMICILIO.
LLEVAR A CABO MI PROYECTO FORMATOS I, II Y DEL IV AL VII DE ACUERDO A LA FORMATOS I, II Y DEL IV AL VII DE ACUERDO A LA
CONVOCATORIA. CONVOCATORIA.
DENOMINADO "LIPOYGUI´ FAÑULYA´. VOZ
DE RAYO".
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 35 / 44
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
