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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
136 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
BANCO RECIBIO SIMPLE RESULTADO SELECCIONADA EN LA
DE ESTÍMULO
MERCANTIL DEL ECONÓMICO ALMA DELIA RAMOS CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. CTA: 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
D-0844 07/10/2022 18,000.00 E-081 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 332190 18,000.00 FOLIO: 010 7/10/2022 RODRIGUEZ RFC: TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
RFC.
1177361127 RARA801002 AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE RESULTADO. RFC.
OAXACA", CON MI PROYECTO
DENOMINADO "BORDADOS CHAMUCO"...
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
RESULTADO SELECCIONADA EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE MARIA SILVINA CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DE ESTÍMULO TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
D-0842 07/10/2022 18,000.00 E-082 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 332193 MERCANTIL DEL 18,000.00 ECONÓMICO 7/10/2022 GONZÁLES RFC: AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
D-0840 07/10/2022 NORTE S.A. CTA: OAXACA", CON MI PROYECTO RFC.
D-0838 07/10/2022 FOLIO: 011 GOXS451117 RESULTADO. RFC.
D-0836 07/10/2022 1177361127
D-0834 07/10/2022
DENOMINADO "TEJER EN TELAR DE
CINTURA, CON ALMA Y CORAZON"...
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
RESULTADO SELECCIONADA EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE JUANA JERÓNIMO CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DE ESTÍMULO HERNÁNDEZ RFC: TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
18,000.00 E-083 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 332196 MERCANTIL DEL 18,000.00 ECONÓMICO 7/10/2022 JEHJ530624 AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
NORTE S.A. CTA: OAXACA", CON MI PROYECTO RFC.
FOLIO: 012 RESULTADO. RFC.
1177361127
DENOMINADO "HABLEMOS EN
CHINANTECO (JU JMI)"...
BANCO RECIBIO SIMPLE MARGARITA ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DE ESTÍMULO HERNANDEZ RESULTADO SELECCIONADA EN LA 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
18,000.00 E-084 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 332198 MERCANTIL DEL 18,000.00 ECONÓMICO 7/10/2022 CARRILLO CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
NORTE S.A. CTA: HECM820418 TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, RFC.
FOLIO: 013 RFC: AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE RESULTADO. RFC.
1177361127 OAXACA", CON MI PROYECTO
DENOMINADO "EL DULCE SABOR
AFROMEXICANO DE AMAPA"...
BANCO RECIBIO SIMPLE MARTINA ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DE ESTÍMULO HERNÁNDEZ RESULTADO SELECCIONADA EN LA 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
18,000.00 E-085 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 332201 MERCANTIL DEL 18,000.00 ECONÓMICO 7/10/2022 ZEHM480908 CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
NORTE S.A. CTA: ZETA TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, RFC.
FOLIO: 014 RFC: AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE RESULTADO. RFC.
1177361127 OAXACA", CON MI PROYECTO
DENOMINADO "MANOS QUE TEJEN VIDA,
TEJIDO DEL HUIPIL TRIQUI DE
CHICAHUAXTLA"...
ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER
RESULTADO SELECCIONADA EN LA
BANCO RECIBIO SIMPLE CONVOCATORIA "MUJERESN GUARDIANAS.
DE ESTÍMULO
MERCANTIL DEL ECONÓMICO TOMASA FABIAN TRADICIONES EN PUEBLOS INDÍGENAS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. CTA: 18,000.00 FORMATOS 1-3, 5, 6.
18,000.00 E-086 14/10/2022 18,000.00 2852 7/10/2022 18,000.00 14/10/2022 TR: 332203 18,000.00 FOLIO: 015 7/10/2022 MONTALVO RFC: AFROMEXICANOS Y MESTIZOS DE JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL FORMATOS 1-3, 5, 6. - 18,000.00
RFC.
1177361127 FAMT681229 OAXACA", CON MI PROYECTO RESULTADO. RFC.
DENOMINADO "CHILEATOLE EN LA EPOCA
DE SIEMBRA HERENCIA DE NUESTROS
ANCESTROS"...
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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