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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y - 17,241.65
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO - 23,181.20
SPEI NÚM. DE CUENTA - 25,056.00
1 PAGO DE NÓMINA POR LA - 31,480.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
731AD885-B9A8- LIZETH INES PRESENTACION DE UNA BANDA DE MUSICA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
139 464E-8402- 871/27/2022 TRADICIONAL PARA ACOMPAÑAMIENTO JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-068 01/11/2022 17,241.65 3059 17/11/2022 17,241.65 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. SALVADOR MENDEZ DE LA TRADICIONAL MUERTEADA EL DIA 31 17,241.65 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BE55938FF579 DE COTUBRE DEL 2022, CON MOTIVO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RFC LA CELEBRACION DE LOS DIAS DE MUERTOS RESULTADO.
SAML861205MQ4
EN SAN LOREZNO CACAOTEPEC, OAXACA
BANCO DD7C90D6- HOTELERA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
23,181.20 28AE-447F-85EA- 18/10/2022 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-01630 10/11/2022 23,181.20 E-0194 19/11/2022 23,181.20 3281 9/11/2022 23,181.20 19/10/2022 TR. 108421 MERCANTIL DEL GUTIERREZ RFC: 5 HABITACIÓN DOBLE 23,181.20 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-01632 10/11/2022 25,056.00 19/10/2022 NORTE S.A. CTA: 8B9F28F83186 HERNANDEZ SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
1177361127 HGH971029D72
BANCO F553DCCB-BC03- JESUS GABRIEL 1 SERVICIO DE 60 DESAYUNOS, 60 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
25,056.00 410C-A652- 18/10/2022 JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
25,056.00 E-0195 3280 9/11/2022 TR. 108422 MERCANTIL DEL CANSECO RICARDEZ COMIDAS Y 60 CENAS DEL 20 AL 23 DE 25,056.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2
NORTE S.A. CTA: EB40E4A3A8E8 COTIZACIONES. COTIZACIONES.
RFC: CARJ820116FH3 OCTUBRE DEL PRESENTE. RESULTADO.
1177361127
1 PRESENTACIÓN DE CUATRO FUNCIONES
DE LA OBRA DE TEATRO "LA EXTRAÑA
DESAPARICIÓN DE LAS LUCIERNAGAS,
BANCO 434D5BF3-76E3- RODRIGO SABADO 22 DE OCTUBRE 2022 EN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
MERCANTIL DEL 31,480.00 489E-975F- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-0777 04/11/2022 31,480.00 E-0183 11/11/2022 31,480.00 3178 4/11/2022 31,480.00 22/11/2022 TR. 769 NORTE S.A. CTA: 27/10/2022 HERNANDEZ CELESTINO PEREZ I PEREZ DE LA CASA DE LA 31,480.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1158035203 2D8B82CFCD79 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
GONZALEZ RFC: CIULTURA DE TLACOLULA DE MATAMOROS RESULTADO.
HEGR820218N13 A LAS 19:00 HORAS, DOMINGO 23 DE
OCTUBRE EN EL CENTRO CULTURAL PITAO
BEZALAO EN SAN PABLO VILLA DE MITLA
OAXACA(...)
CF526EB6-1D55- ESTEBAN AVALOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
48EE-9555- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01728 10/11/2022 28,734.16 3296 10/11/2022 28,734.16 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 8/12/2022 PACHECO RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 24,000.00 - 24,000.00
C7DD6D3B6AE1
AAPE840906K49 RESULTADO.
1 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDIO
Y BACK LINE PARA LAS ACTIVIDADES FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: OFICIÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: OFICIÓ
SCAO/UA/1546/2022. SCAO/UA/1546/2022.
ARTÍSTICAS DE LAS AGRUPACIONES
MARKETING, GANADORES DE LA DE LA CONVOCATORIA
BANCO SERVICIOS Y NACIONAL DE ARTES ESCENICAS SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
MERCANTIL DEL
NORTE S.A. CTA: 1FBBD12B-C288- DISEÑOS CHAPULTEPEC: MÚSICA RAÍZ MÉXICO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
1158035203 21,877.60 4CAC-A598-
D-01720 10/11/2022 21,877.60 E-0123 18/11/2022 21,877.60 3290 10/11/2022 21,877.60 18/11/2022 TR. 758 9/11/2022 PROFESIONALES REGIÓN SUR. SERVICIO QUE SE REALIZÓ EN 21,877.00 OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. - 21,877.00
918F70B50714 RESULTADO.
MADIS SA DE CV EL PATIO CENTRAL DE LA CASA DE 8
ACTA DE INSTALACIÓN DEL SUBCOMITE DE ACTA DE INSTALACIÓN DEL SUBCOMITE DE
RFC: MSD220112USA REGIONES, UBICADA EN AVENIDA BENITO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE
LA SECRETARIA DE LAS CULTURA Y ARTES DE LA SECRETARIA DE LAS CULTURA Y ARTES DE OAXACA.
JÚAREZ 504, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
OAXACA 68000, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE
DEL 2022, SEGUN OFERTA ECONÓMICA.
A4C77DA4-2FE7- EDGAR EDUARDO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
4AC7-AA69- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
D-01744 10/11/2022 23,599.74 3299 10/11/2022 23,599.74 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 8/12/2022 REAMIREZ RFC: 1 PAGO DE NÓMINA. 20,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 20,000.00
B73EA3B91FA6 HERNANDEZ SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
RAHE850402JA2
1 PAGO DE NÓMINA POR LA IMPARTICION
DEL TALLER "INTRODUCCION A LA DANZA
D55504E0-829B- ITHAVIANI RAMOS FOLKLORICA" A REALIZARSE LOS DIAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
47FA-89FC- 871/27/2022 07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-01803 10/11/2022 17,000.00 3312 10/11/2022 17,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. SILVA RFC ,25,28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN 17,000.00 - 17,000.00
3F3F03C1E527 UN HORARIO DE 17:00 A 19:00 HRS. EN LA
RASI931005HHA RESULTADO.
EXPLANADA MUNICIPAL DE SANTIAGO
SUCHILQUITONGO, ETLA, OAXACA.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
