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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
138 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCO RFOP COMPROBANTE. SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN IMPORTE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO
SPEI NÚM. DE CUENTA

D-02348 21/10/2022 15,403.00 2956 21/10/2022 15,403.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 95CE59D9-3C39- XIMENA FARGAS 1 PAGO DE NÓMINA (PRESENTACIÓN DE LA 15,403.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 15,403.00
47AD-8B7A- 22/11/2022 ALBARRAN RFC: OBRA "GENEALOGIAS FEMENINAS" CON EL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
FAAX9612017G9 GRUPO DE DANZA COLECTIVA GAIA CICLICA
7AFACB610808 EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2022) RESULTADO.

52E8703C-C10A- LAURA VERA 1 PAGO DE NÓMINA (PRESENTACIÓN DE LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
40EA-AA2C- OBTRA "UKEI "CON LA COMPAÑÍA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-02350 21/10/2022 15,500.00 2957 21/10/2022 15,500.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 22/11/2022 ESPERANZA RFC: ESCENICA CONTEMPORANEA LAURA VERA" 15,500.00 - 15,500.00
D-02352 21/10/2022 03103FD566A7 EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2022. - 15,500.00
D-02422 22/10/2022 VEEL690812DDA RESULTADO. - 34,800.00

D-02425 22/10/2022 15,500.00 2958 2/11/2022 15,500.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. CF5518C3-C201- 22/11/2022 ROLANDO JAVIER 1 PAGO DE NÓMINA (PRESENTACIÓN DE LA 15,500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
34,800.00 E-026 08/11/2022 34,800.00 3002 21/10/2022 4CB0-B0B0- BEATTIE MARTINEZ OBRA DE AHORCA PERRO CON LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D-02552 24/10/2022 RFC: COMPAÑÍA ROLANDO BEATTIE EMSAMBLE
D-02608 24/10/2022 15,080.00 E-0120 18/11/2022 15,080.00 3003 22/10/2022 894950BEC8A3 BEMR5907204Y5 EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2022 RESULTADO.
D-02619 24/10/2022
15,500.00 3012 24/10/2022 1 PRESENTACIÓN DEL CONCIERTO DE
D-044 01/11/2022 15,000.00 E-0116 18/11/2022 15,000.00 3022 24/10/2022
28,734.16 BANCO FCD2731F-1270- DULA CEDILLO MÚSICA CONTEMPORANEA TITULADO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
16,800.00 E-095 17/11/2022 3046 1/11/2022 34,800.00 41F3-85B7- "NUEVOS HORIZONTES MUSICALES" POR JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
16,800.00 3051 1/11/2022 34,800.00 8/11/2022 TR. 776214 MERCANTIL DEL 21/10/2022 GARNICA RFC: DULA CEDILLO EN EL TEATRO MACEDONIO 34,800.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. CTA.: 78213D247B32 ALCALÁ EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022 A SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
CEGD710325FZ3 RESULTADO.
1158035203

LAS 19:00 HORAS.

1 CONTRATACIÓN DE LA BANDA

ANTEQUERA POR EL

BANCO ACOMPAÑANAMIENTO MUSICAL A LA
MERCANTIL DEL
NORTE CTA: 857EA8A9-AEB5- ALFREDO JAIME CAMPAÑIA DE DANZA COSTUMBRISTA EN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1158035203 15,080.00 44F5-A9CB- 21/10/2022 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
15,080.00 18/11/2022 TR: 754 LOPEZ JIMENEZ RFC: LA PRESENTACIÓN DE LOS BAILES DE LA 15,080.00 - 15,080.00
BECEBD22BA33
LOJA591217FA6 GUELAGUETZA, EL DIA 20 DE OCTUBRE DE RESULTADO.

2022 EN EL TEATRO MACEDONIO ALCALA

PARA LOS PARTICIPANTES EN EL

CONGRESO DEL SECTOR LACTEO 2022

15,500.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 0EE0E047-2DA1- 22/11/2022 BULMARO VICTOR 1 PAGO DE NÓMINA (PRESENTACIÓN DE LA 15,500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 15,500.00
49A7-BC1E- SANCHAZ SALINAS OBRA "ORIGEN CON LA COMPAÑÍA PUNTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. - 15,000.00
RFC: SASB910426J70 CERO DANZA CONTEMPORANEA EL DIA 7 - 24,000.00
09B629CFFDBF DE OCTUBRE DE 2022 RESULTADO. - 16,800.00

HSBC MEXICO ESTÍMULO ECONÓMICO POR HABER

S.A, INSTITUCIÓN RESULTADO GANADORA DE LA
CONVOCATORIA "PREMIOS CASA,
15,000.00 24/11/2022 DEPÓSITO: DE BANCA 15,000.00 ESTIMULO 17/10/2022 ROSA MARTÍNEZ CREACIÓN LITERARIA EN CHINANTECO" EN 15,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
0112328 MULTIPLE ECONÓMICO: CASTELLANOS RFC: LA CATEGORIA POESÍA… DICTAMEN DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
GRUPO MACR860902AG5
FOLIO 054 RESULTADO.

FINANCIERO FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022.

HSBC.

05843BAC-49DB- LUIS OSCAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ
42FC-9F14- JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL
28,734.16 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR. 8/12/2022 GONZALEZ FLORES 1 PAGO DE NÓMINA. 24,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
08E6EE1485E1 RFC: SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RESULTADO.
GOFL850402TK9

BANCO AAA1BB96- LUZ ELENA CORRES 1 SERVICIO PARA 50 PERSONAS PARA EL 7 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, NI REALIZÓ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MERCANTIL DEL 2B6D-407A- DE OCTUBRE A LAS 17:00 HORAS PARA EL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. JUSTIFICACIONES O ACLARACIONES RESPECTO AL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
16,400.00 17/11/2022 TR. 02206 NORTE S.A. CTA.: 16,800.00 24/10/2022 POMBO RFC: XVIII ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LOS 16,800.00
1158035203 BB4A- PINTORES OAXAQUEÑOS.
29E4F306EF89 GEO621201KIA RESULTADO.

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