Page 1001 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN
999 57.54 LITROS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D0012628-BA4C- GASOLINERA ETLA
D-03476 18/05/2022 1,300.00 E-036 08/06/2022 1,300.00 1240 18/05/2022 1,300.00 12/04/2022 1,300.00 - 1,300.00
GASOLINA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
4719-8AC0- SA DE CV RFC: EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
MENOR A 91 BITÁCORA CON LA PLACA RX93790.
F081AEFD0B3B GET040413SK4 BITÁCORA CON LA PLACA RX93790.
OCTANOS
GASOLINERA DE
BANCO MERCANTIL FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CLAVE ESTACION DE
DEL NORTE S.A. JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
RAS.: 329C7F1E-225E- SERVICIO
49.29 LITROS G
INSTITUCIÓN DE BANCA
43DA-9C51- HOMBRES
D-03495 18/05/2022 1,000.00 E-035 08/06/2022 1,000.00 1241 18/05/2022 1,000.00 08/06/2022 8846APR22 15,538.04 12/04/2022 SUPER 1,000.00 - 1,000.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
MÚLTIPLE GRUPO 5E0F8934A0A5 ILUSTRES SA DE CV EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
0220608175 BITÁCORA CON LA PLACA RX93770.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93770.
FINANCIERO BANORTE
4427611 RFC:
CTA. 1172975341
GES090825PW8
GASOLINERA DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
ESTACION DE
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D-03501 18/05/2022 1,080.14 E-035 08/06/2022 1,080.14 1241 18/05/2022 1,080.14 02/04/2022 AA3C0128-0654- SERVICIO 1,080.14 - 1,080.14
53.23 LITROS G EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
4FA3-82B0- HOMBRES RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
SUPER BITÁCORA CON LA PLACA RX93770.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93770.
27E7C160D606 ILUSTRES SA DE CV
RFC:
GES090825PW8
GASOLINERA DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
ESTACION DE
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D-03517 18/05/2022 1,051.37 E-035 08/06/2022 1,051.37 1241 18/05/2022 1,051.37 15/04/2022 F2065C93-823E- SERVICIO 1,051.37 - 1,051.37
51.82 LITROS G EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
4684-8FB1- HOMBRES RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
SUPER BITÁCORA CON LA PLACA RX93770.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93770.
98D20F936A13 ILUSTRES SA DE CV
RFC:
GES090825PW8
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
