Page 1003 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
P. 1003

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                          AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                               DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                                             ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

                                                                                                          RFOP                                                                                                                                                               SEGUIMIENTO

     PÓLIZA DIARIO                  PÓLIZA EGRESO                         CLC                                BANCO                                                COMPROBANTE
                                                                                                            INSTITUCIÓN                                        PROVEEDOR CONCEPTO
                                                                                                No. DE      BANCARIA Y                                                                                         OBSERVACIONES                DOCUMENTACIÓN PRESENTADA  DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)  ATENDIÓ  POR ATENDER
                                                                                                CHEQUE O  NÚM. DE CUENTA
NÚM  FECHA          IMPORTE  NÚM    FECHA       IMPORTE       NÚM  FECHA       IMPORTE   FECHA  SPEI                      IMPORTE  FECHA       FOLIO FISCAL                                    IMPORTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAGASOLINERAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

1001                                                                                                                                                           CRISTOBAL COLON                          JUSTIFICATIVA:                                                JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                               6B2C1C85-5370-

                                                                                                                                                               DE JUCHITAN S.A. 60.00  LITROS

D-03746 19/05/2022  1,256.40 E-03   03/06/2022     1,256.40 1249 19/05/2022    1,256.40                                            06/04/2022  4C45-88D2-                                      1,256.40                                                                                                           - 1,256.40
                                                                                                                                                                                                            EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
                                                                                                                                                               DE C.V.          MAGNA                                                                                 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
                                                                                                                                                                                                            RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA                              RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
                                                                                                                                               4FAF59260C2F                                                                                                           BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
                                                                                                                                                                                                            BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
                                                                                                                                                               RFC

                                                                                                                                                               GCC921002AT6

                                                                                                                                                               GASOLINERA                               FALTA  DE       DOCUMENTACIÓN                                 FALTA  DE       DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                               CRISTOBAL COLON                          JUSTIFICATIVA:                                                JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                               F0533B7F-CBB6-

                                                                                                                                                               DE JUCHITAN S.A. 47.92  LITROS

D-03808 19/05/2022  1,099.28 E-033  08/06/2022     1,099.28 1250 19/05/2022    1,099.28                                            11/04/2022  4F6D-9259-                                      1,099.28                                                                                                           - 1,099.28
                                                                                                                                                                                                            EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
                                                                                                                                                               DE C.V.          MAGNA                                                                                 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
                                                                                                                                                                                                            RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA                              RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
                                                                                                                                               7698DCCD5AFF                                                                                                           BITÁCORA CON LA PLACA TLW4475.
                                                                                                                                                                                                            BITÁCORA CON LA PLACA TLW4475.
                                                                                                                                                               RFC

                                                                                                                                                               GCC921002AT6

                                                                                                                                                               GASOLINERA                               FALTA  DE       DOCUMENTACIÓN                                 FALTA  DE       DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                               CRISTOBAL COLON                          JUSTIFICATIVA:                                                JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                               96049F73-88A9-

                                                                                                                                                               DE JUCHITAN S.A. 48.43  LITROS

D-03758 19/05/2022  1,014.12 E-03   03/06/2022     1,014.12 1249 19/05/2022    1,014.12                                            11/04/2022  4F0A-B427-                                      1,014.12                                                                                                           - 1,014.12
                                                                                                                                                                                                           EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
                                                                                                                                                               DE C.V.          MAGNA                                                                                 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
                                                                                                                                                                                                           RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA                               RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
                                                                                                                                               771D16066676                                                                                                           BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
                                                                                                                                                                                                           BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
                                                                                                                                                               RFC

                                                                                                                                                               GCC921002AT6

                                                                                                                                                               GASOLINERA                               FALTA  DE       DOCUMENTACIÓN                                 FALTA  DE       DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                               CRISTOBAL COLON                          JUSTIFICATIVA:                                                JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                               BF43F42F-BBB3-

                                                                                                                                                               DE JUCHITAN S.A. 52.55  LITROS

D-03776 19/05/2022  1,100.40 E-03   03/06/2022     1,100.40 1249 19/05/2022    1,100.40                                            25/04/2022  492F-9BB7-                                      1,100.40                                                                                                           - 1,100.40
                                                                                                                                                                                                           EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
                                                                                                                                                               DE C.V.          MAGNA                                                                                 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
                                                                                                                                                                                                           RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA                               RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
                                                                                                                                               BF12AA6A0436                                                                                                           BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
                                                                                                                                                                                                           BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
                                                                                                                                                               RFC

                                                                                                                                                               GCC921002AT6

                                                                                                                          "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
                                                                                                                                                                   425 / 644

                                                                                                                                                                          INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
   998   999   1000   1001   1002   1003   1004   1005   1006   1007   1008