Page 1003 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAGASOLINERAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN
1001 CRISTOBAL COLON JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
6B2C1C85-5370-
DE JUCHITAN S.A. 60.00 LITROS
D-03746 19/05/2022 1,256.40 E-03 03/06/2022 1,256.40 1249 19/05/2022 1,256.40 06/04/2022 4C45-88D2- 1,256.40 - 1,256.40
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
DE C.V. MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
4FAF59260C2F BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
RFC
GCC921002AT6
GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CRISTOBAL COLON JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
F0533B7F-CBB6-
DE JUCHITAN S.A. 47.92 LITROS
D-03808 19/05/2022 1,099.28 E-033 08/06/2022 1,099.28 1250 19/05/2022 1,099.28 11/04/2022 4F6D-9259- 1,099.28 - 1,099.28
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
DE C.V. MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
7698DCCD5AFF BITÁCORA CON LA PLACA TLW4475.
BITÁCORA CON LA PLACA TLW4475.
RFC
GCC921002AT6
GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CRISTOBAL COLON JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
96049F73-88A9-
DE JUCHITAN S.A. 48.43 LITROS
D-03758 19/05/2022 1,014.12 E-03 03/06/2022 1,014.12 1249 19/05/2022 1,014.12 11/04/2022 4F0A-B427- 1,014.12 - 1,014.12
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
DE C.V. MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
771D16066676 BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
RFC
GCC921002AT6
GASOLINERA FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CRISTOBAL COLON JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
BF43F42F-BBB3-
DE JUCHITAN S.A. 52.55 LITROS
D-03776 19/05/2022 1,100.40 E-03 03/06/2022 1,100.40 1249 19/05/2022 1,100.40 25/04/2022 492F-9BB7- 1,100.40 - 1,100.40
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
DE C.V. MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BF12AA6A0436 BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
BITÁCORA CON LA PLACARX85074.
RFC
GCC921002AT6
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022