Page 1005 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

1003 ESTACIÓN DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

2078F9F7-6DA6-

SERVICIO SAN 54.43 LITROS

D-04716 21/05/2022 1,213.86 E-062 08/06/2022 1,213.86 1289 21/05/2022 1,213.86 21/04/2022 4AF3-AE83- 1,213.86 - 1,213.86
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RODRIGO SA DE CV MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
169C018FE3CE BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
RFC: ESS9704113N2

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

ESTACIÓN DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

3EBA1075-538D-

SERVICIO SAN 60.53 LITROS

D-04732 21/05/2022 1,350.02 E-062 08/06/2022 1,350.02 1289 21/05/2022 1,350.02 21/04/2022 4998-A834- 1,350.02 - 1,350.02
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RODRIGO SA DE CV MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
4894C3763806 BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
RFC: ESS9704113N2

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

ESTACIÓN DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

2454D146-0837-

SERVICIO SAN 60.00 LITROS

D-04734 21/05/2022 1,338.00 E-062 08/06/2022 1,338.00 1289 21/05/2022 1,338.00 21/04/2022 494A-8950- 1,338.00 - 1,338.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RODRIGO SA DE CV MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
5867B10343C2 BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
RFC: ESS9704113N2

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

ESTACIÓN DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

8A90A0D5-453E-

SERVICIO SAN 53.34 LITROS

D-04754 21/05/2022 1,280.23 E-062 08/06/2022 1,280.23 1289 21/05/2022 1,280.23 21/04/2022 4D10-98C4- 1,280.23 - 1,280.23
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RODRIGO SA DE CV MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
DA947509600C BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
RFC: ESS9704113N2

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022