Page 1006 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1004 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
ESTACION DE
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
5DDE768C-31E2- SERVICIO SAN
70.83 LITROS
D-04758 21/05/2022 1,700.14 E-062 08/06/2022 1,700.14 1289 21/05/2022 1,700.14 21/04/2022 4115-8AE5- RODRIGO SA DE CV 1,700.14 - 1,700.14
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
PREMIUM EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
DDF0249E2630 RFC BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
ESS9704113N2
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
ESTACIÓN DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D9FD922B-7D3B-
SERVICIO SAN 50.00 LITROS
D-04760 21/05/2022 1,115.00 E-062 08/06/2022 1,115.00 1289 21/05/2022 1,115.00 25/04/2022 49C9-9DEC- 1,115.00 - 1,115.00
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RODRIGO SA DE CV MAGNA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
F2B43F2D727D BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
BITÁCORA CON LA PLACA RX93774.
RFC: ESS9704113N2
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
BANCO MERCANTIL DEL
CLAVE HERMELINDA DE
NORTE S.A. EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
RAS.: 8C31A640-DDC4- LOS SANTOS 68.29 LITROS BP ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.
1,505.97
INSTITUCIÓN DE BANCA
VEHICULAR.
D-04791 21/05/2022 1,505.97 E-026 08/06/2022 1,505.97 1290 21/05/2022 1,505.97 08/06/2022 8846APR22 33,086.72 14/04/2022 437C-8968- VALERIO REGULAR 87 - 1,505.97
MÚLTIPLE GRUPO
0220608175 0DD86D09D11D RFC OCTANOS
FINANCIERO BANORTE
4427575 SAVH3501191M8
CTA. 1172975341 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON PLACA RX93659. BITÁCORA CON PLACA RX93659.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
HERMELINDA DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
5B03DE83-2108- LOS SANTOS 52.23 LITROS BP
D-04799 21/05/2022 1,151.78 E-026 08/06/2022 1,151.78 1290 21/05/2022 1,151.78 08/04/2022 4507-AA5F- VALERIO REGULAR 87 1,151.78 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA - 1,151.78
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
289EA945DFD1 RFC OCTANOS VEHICULAR. VEHICULAR.
SAVH3501191M8
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