Page 1007 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTADEDOCUMENTACIÓNFALTADEDOCUMENTACIÓN

1005 HERMELINDA DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

C8542ECB-3CF9- LOS SANTOS 55.55 LITROS BP

D-04805 21/05/2022 1,225.01 E-026 08/06/2022 1,225.01 1290 21/05/2022 1,225.01 18/04/2022 435A-BE61- VALERIO REGULAR 87 1,225.01 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA - 1,225.01
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
5A4A623D4E8B RFC OCTANOS VEHICULAR. VEHICULAR.

SAVH3501191M8

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

HERMELINDA DE

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

54B4BD50-BD46- LOS SANTOS 68.26 LITROS BP

D-04807 21/05/2022 1,505.13 E-026 08/06/2022 1,505.13 1290 21/05/2022 1,505.13 08/04/2022 4B4E-AAAB- VALERIO REGULAR 87 1,505.13 - 1,505.13
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
66AEADF5DF92 RFC OCTANOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
SAVH3501191M8 BITÁCORA CON PLACA RX93762.
BITÁCORA CON PLACA RX93762.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

HERMELINDA DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

31EBEDB6-368A- LOS SANTOS 51.92 LITROS BP

D-04809 21/05/2022 1,150.21 E-026 08/06/2022 1,150.21 1290 21/05/2022 1,150.21 21/04/2022 454A-BF58- VALERIO REGULAR 87 1,150.21 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA - 1,150.21
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
68F9223ACC10 RFC OCTANOS VEHICULAR. VEHICULAR.

SAVH3501191M8

FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN

HERMELINDA DE JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

FB3F3C86-0C96- LOS SANTOS 58.53 LITROS BP

D-04811 21/05/2022 1,290.72 E-026 08/06/2022 1,290.72 1290 21/05/2022 1,290.72 16/04/2022 4C2C-93EB- VALERIO REGULAR 87 1,290.72 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93659 ESTA - 1,290.72
ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA
6C2F766A44E8 RFC OCTANOS VEHICULAR. VEHICULAR.

SAVH3501191M8

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022