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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1256 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO RFOP COMPROBANTE DEDUCCIONES SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN CONCEPTO PIEZAS CONCEPTO SERVICIOS DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE TOTAL PIEZAS TOTAL SERVICIOS SUBTOTAL IVA IS.R. DIF. ISR IMPORTE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE FISCAL OBSERVADO
O SPEI NÚM. DE RETENIDO RETENIDO
CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BANCO (CFDI). FALTA DE DOCUMENTACIÓN
MERCANTIL DEL JUSTIFICATIVA:BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y
NORTE S.A. REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
C.R. INSTITUCIÓN DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
8846APR BANCA CB218A11- LUIS FELIPE JUSTIFICATIVA:BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
543C-
42D9- 1 TRABAJO REPARACION DE LUCES
B248-
21/04/2022 181,056.37 03/06/2022 12022060 MÚLTIPLE 181,056.37 SUAREZ REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE. CONTROL VEHICULAR.
5,810.67 1020 83912A24 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
E7D5 4 PIEZA FOCOS/1 PIEZA LIQUIDO EN GENERAL/1 TRABAJO
5,810.67 E-09 03/06/2022 31749131 GRUPO 04/04/2022 GONZALEZ 5,810.67 - 5,810.67
D-07057 21/04/2022 PARA LAVAR CUERPO DE CORREGIR FALLO DE MOTOR/4 568.40 5,242.27 5,009.20 801.47 POR INTERNET Y RESGUARDO
VEHICULAR.
846 FINANCIERO RFC: ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
CONTROL VEHICULAR. DE SERVICIO
ACELERACIÒN. TRABAJO BALANCEO DE
BANORTE, NÚM. SUGL7007308
INYECTORES EN LABORATORIO.
CTA : Z2
1172975341 ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
DE SERVICIO AUTORIZADA.
PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
AUTORIZADA. CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
4 PIEZA BUJIAS DOBLE PLATINO/1
PIEZA FILTRO DE AIRE/1 PIEZA
LIQUIDO PARA LAVAR FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INYECTORES/1 PIEZA LIQUIDO (CFDI).
PARA LAVAR CUERPO DE
1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE
ACELERACION/1 PIEZA LIQUIDO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MOTOR/1 TRABAJO CAMBIO DE
PARA LAVADO INTERNO DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
FF98E241- LUIS FELIPE BALATAS DELANTERAS/2 TRABAJO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
448E-
4D12- MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
BD94-
SUAREZ CAMBIO DE TERMINALES/2 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
990D6057
44AE ACEITE/5 LITRO DE ACEITE DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
18,743.33 E-09 03/06/2022 18,743.33 1020 07/04/2022 GONZALEZ TRABAJO CAMBIO DE TORNILLOS 18,743.33 EQUIPO DE TRANSPORTE. - 18,743.33
D-07061 21/04/2022 MOTOR/1 PIEZA JUEGO DE 14,679.80 4,063.53 16,158.04 2,585.29 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
RFC: ESTABILIZADORES/1 TRABAJO
BALATAS DELANTERAS/2 PIEZA VEHICULAR. AUTORIZADA.
SUGL7007308 REPARACION DE LUCES EN PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
TERMINALES/2 PIEZA TORNILLOS
Z2 GENERAL/1 TRABAJO CAMBIO DE AUTORIZADA.
ESTABILIZADORES/1 PIEZA REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
MANGUERAS DE LA TOMA DE
DESTELLADOR REFORZADO/2 CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
AGUA/1 TRABAJO ALINEACION. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
PIEZA REPUESTO DE UNIDADES/1
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
PIEZA RELEVADOR DE LUCES/1
PIEZA CONJUNTO DE
RESGUARDO VEHICULAR..
MANGUERAS DE LA TOMA DE
AGUA/1 TRABAJO ALINEACION
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
(CFDI). EQUIPO DE TRANSPORTE.
1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE
9437CDE4- LUIS FELIPE
1 PIEZA CADENA DE TRACCIÒN/3 MOTOR/1 TRABAJO REPARACIÒN
EE99- SUAREZ
LITRO ACEITE 4T/3 PIEZA DE MECANISMO DE EMBRAGUE/1 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
8,067.80 E-09 03/06/2022 8,067.80 1020 4635- 04/04/2022 GONZALEZ 8,067.80 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y - 8,067.80
0.00 5,722.79
D-07083 21/04/2022 ANTICONGELANTE/2 PIEZA TRABAJO CAMBIO DE CADENA DE 3,219.00 4,848.80 6,955.00 1,112.80
B6D1- RFC: AUTORIZADA.
BUJIAS/1 PIEZA FILTRO DE TRACCION/1 TRABAJO LAVADO Y EQUIPO DE TRANSPORTE. VEHICULAR.
99E7120A SUGL7007308
ACEITE/1 PIEZA FILTRO DE AIRE. ENGRASADO/1 TRABAJO
8645 Z2 REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
MANTENIMIENTO A SUSPENSIÒN. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA. EQUIPO DE TRANSPORTE.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI).
C4B2D9B LUIS FELIPE 1 PIEZA JUEGO DE BALATAS 1 TRABAJO CAMBIO DE BALATAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
5-31A9- SUAREZ DELANTERAS / 1 PIEZA KIT DE DELANTERAS / 2 TRABAJO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DE SERVICIO
5,722.79 E-09 03/06/2022 5,722.79 1020 42B9- 06/04/2022 GONZALEZ CALIPERS DELANTEROS / 1 PIEZA RECTIFICADOS DELANTEROS / 1 5,722.79 EQUIPO DE TRANSPORTE.
9C85- RFC: JUEGO DE BALATAS TRASERAS / TRABAJO CAMBIO DE BALATAS
D-07093 21/04/2022 3,758.40 1,964.39 4,933.44 789.35 POR INTERNET Y RESGUARDO
VEHICULAR. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
A251CF1A SUGL7007308 1 PIEZA KIT DE CALIPERS TRASERAS / 2 TRABAJO ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
DE SERVICIO
D869 Z2 TRASEROS RECTIFICADOS TRASEROS.
PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
AUTORIZADA. CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
BANCO
MERCANTIL DEL REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
NORTE S.A.
C.R. INSTITUCIÓN DE
8846APR BANCA
21/04/2022 181,056.37 03/06/2022 12022060 MÚLTIPLE 181,056.37
31749131 GRUPO
846 FINANCIERO
BANORTE, NÚM.
CTA :
1172975341
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