Page 1259 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO RFOP COMPROBANTE DEDUCCIONES SEGUIMIENTO
CONCEPTO PIEZAS CONCEPTO SERVICIOS DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
No. DE INSTITUCIÓN
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE TOTAL PIEZAS TOTAL SERVICIOS SUBTOTAL IVA IS.R. DIF. ISR IMPORTE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
FISCAL 4,793.44 OBSERVADO
NBÚAMNC. DOE RETENIDO RETENIDO
O SPEI MERCCUAENNTTILADEL
NORTE S.A.
C.R. INSTITUCIÓN DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
8846APR BANCA
21/04/2022 181,056.37 03/06/2022 12022060 MÚLTIPLE 181,056.37 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
31749131 GRUPO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE.
846 FINANCIERO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
BANORTE, NÚM.
30824F04- LUIS FELIPE 1 TRABAJO CAMBIO DE BALATAS
CTA : 1 PIEZA JUEGO DE BALATAS EQUIPO DE TRANSPORTE.
ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
7DEE- SUAREZ DELANTERAS/2 TRABAJO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
1172975341 DELANTERAS/1 PIUEZA KIT DE DE SERVICIO
4979- GONZALEZ RECTIFICADOS DELANTEROS/1 5,560.39 ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR POR INTERNET Y RESGUARDO
D-07085 21/04/2022 5,560.39 E-09 03/06/2022 5,560.39 1020 06/04/2022 CALIPERS DELANTERAS/1 PIEZA 3,596.00 1,964.39 766.95 - 5,560.39
1,433.96
9452- RFC: TRABAJO CAMBIO DE BALATAS
JUEGO DE BALTAS TRASERAS/1 DE SERVICIO VEHICULAR.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
B6ACC715 SUGL7007308 TRASERAS/2 TRABAJO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
1257
PIEZA LIQUIDO PARA FRENOS
BB12 Z2 RECTIFICADOS TRASEROS AUTORIZADA.
PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
RESGUARDO VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EQUIPO DE TRANSPORTE.
1 PIEZA RADIADOR/ 1 PIEZA
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
0CB4FF1C- LUIS FELIPE GALON DE ANTICONGELANTE/1
1 TRABAJO CAMBIO DE RADIADOR/1 EQUIPO DE TRANSPORTE. ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
13EE- SUAREZ PIEZA TAPON DE RADIADOR/1
TRABAJO CAMBIO DE TOMA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DE SERVICIO
4DA6- GONZALEZ PIEZA TOMA DE AGUA/1 PIEZA
D-07087 21/04/2022 10,396.20 E-09 03/06/2022 10,396.20 1020 04/04/2022 AGUA/1 TRABAJO CAMBIO DE 8,120.00 2,276.20 8,962.24 10,396.20 ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR POR INTERNET Y RESGUARDO - 10,396.20
A220- RFC: MOTO VENTILADOR PARA
TERMOSTATO/1 TRABAJO CAMBIO DE SERVICIO VEHICULAR. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
DE3668EE SUGL7007308 RADIADOR/1 PIEZA
DE ACUMULADOR. AUTORIZADA.
4BF4 Z2 TERMOSTATO/1 PIEZA
PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
ACUMULADOR.
AUTORIZADA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
RESGUARDO VEHICULAR.
4 PIEZA BUJIAS DOBLE PLATINO/1
PIEZA FILTRO DE AIRE/1 PIEZA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE
LIQUIDO PARA LAVAR
MOTOR/1 TRABAJO CAMBIO DE
INYECTORES/1 PIEZA LIQUIDO
BALATAS DELANTERAS/1 TRABAJO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PARA LAVAR CUERPO DE
CAMBIO DE BALATAS TRASERAS/2 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
ACELERACION/1 PIEZA LIQUIDO
4B2A9D15- LUIS FELIPE TRABAJO RECTIFICADOS BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
PARA LAVADO INTERNO DE
C374- SUAREZ DELANTEROS/2 TRABAJO EQUIPO DE TRANSPORTE.
MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
19,514.26 E-09 03/06/2022 19,514.26 1020 4D3D- 07/04/2022 GONZALEZ RECTIFICADOS TRASEROS/1 19,514.26 PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y - 19,514.26
D-07065 21/04/2022 ACEITE/5 LITRO DE ACEITE DE 11,060.60 8,453.66 16,822.64 2,691.62 POR INTERNET Y RESGUARDO
B41D- RFC: TRABAJO CAMBIO DE PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA.
MOTOR/1 PIEZA JUEGO DE VEHICULAR.
E0958A98 SUGL7007308 ACUMULADOR/1 TRABAJO AUTORIZADA.
BALATAS DELANTERAS/1 PIEZA
D243 Z2 CORREGIR FALLO DE MOTOR/4 REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
JUEGO DE BALATAS TRASERAS/1
TRABAJO BALANCEAR INYECTORES REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
PIEZA LIQUIDO PARA FRENOS/1
EN LABORATORIO/1 TRABAJO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
PIEZA ACUMULADOR/1 PIEZA
REPARACION DE LUCES EN
DESTELLADOR/2 PIEZA
GENERAL. RESGUARDO VEHICULAR.
REPUESTOS DE UNIDADES/1
PIEZA RELEVADOR DE LUCES.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BANCO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
MERCANTIL DEL
NORTE S.A. 5C4FFD6C- LUIS FELIPE 1 PIEZA RADIADOR/1 PIEZA 1 TRABAJO CAMBIAR RADIADOR/1 EQUIPO DE TRANSPORTE.
ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
C.R. INSTITUCIÓN DE 59F6- SUAREZ BANDA/1 PIEZA TERMOSTATO/2 TRABAJO CAMBIO DE BANDA/1
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DE SERVICIO
8846APR BANCA 4985- GONZALEZ PIEZA MANGUERAS TRABAJO CAMBIO DE ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
A62A- RFC: MOLDEADAS/4
D-07067 21/04/2022 8,283.14 E-09 03/06/2022 8,283.14 1020 E899A20B 06/04/2022 5,892.80 2,390.34 7,140.64 1,142.50 8,283.14 POR INTERNET Y RESGUARDO - 8,283.14
21/04/2022 SUGL7007308 ABRAZADERAS/1
181,056.37 03/06/2022 12022060 MÚLTIPLE 181,056.37 PIEZA TERMOSTATO/1 TRABAJO CAMBIAR DE SERVICIO
VEHICULAR. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
31749131 GRUPO PIEZA GALON MANGUERAS DEL SISTEMA DE
AUTORIZADA.
846 FINANCIERO F312 Z2 DE ANTICONGELANTE. CALEFACCIÒN. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
BANORTE, NÚM. AUTORIZADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CTA : CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
1172975341 REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
RESGUARDO VEHICULAR.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
