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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1254 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO RFOP COMPROBANTE DEDUCCIONES SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN CONCEPTO PIEZAS CONCEPTO SERVICIOS DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE TOTAL PIEZAS TOTAL SERVICIOS SUBTOTAL IVA IS.R. DIF. ISR IMPORTE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE FISCAL OBSERVADO
O SPEI NÚM. DE RETENIDO RETENIDO
CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI).
4 PIEZA CAMISAS/1 PIEZA JUEGO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DE ANILLOS/1 PIEZA JUEGO DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE.
2BE50BB ERIKA ALICIA SELLOS DE VALVULAS/1 PIEZA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
D-1CD7- SUAREZ JUNTA DE CABEZA/1 PIEZA
4F5A-
A6B3- 1 TRABAJO CAMBIO DE ANILLOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
A2158A01
D-07030 21/04/2022 GONZALEZ JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS/1 PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
E-0474 03/06/2022
16,891.20 E-0177 04/07/2022 16,891.20 1019 09/03/2022 MOTOR/ 1 TRABAJO ENCAMIZAR 8,858.70 8,032.50 14,720.00 2,355.20 184.00 16,891.20 POR INTERNET Y RESGUARDO - 16,891.20
RFC: PIEZA JUNTA DE MULTIPLE DE AUTORIZADA.
CILINDROS PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y VEHICULAR.
SUGE780228 ADMISION/2 PIEZA TENSORES DE
AUTORIZADA.
094D UZ8 DISTRIBUCIÒN/6 LITRO DE ACEITE REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
DE MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
ACEITE
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
RESGUARDO VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
1 PIEZA KIT DE PLATO, DISCO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1 TRABAJO CAMBIO DE KIT DE
COLLARÍN/1 PIEZA HORQUILLA (CFDI). FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CLUTCH/1 TRABAJO RECTIFICAR
PARA CLUTCH/1 PZ PUNTO DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VOLANTE MOTRIZ/1 TRABAJO
APOYO DE HORQUILLA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EQUIPO DE TRANSPORTE.
1B449B3D- ERIKA ALICIA CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH/1
CLUTCH/1 PIEZA BOMBA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
F2F6- SUAREZ TRABAJO CAMBIO DE BOMBA
PRINCIPALDE CLUTCH/1 PIEZA EQUIPO DE TRANSPORTE. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
D-07002 21/04/2022 16,683.00 E-0177 04/07/2022 16,683.00 1019 4BFC- 06/04/2022 GONZALEZ AUXILIAR DEL SISTEMA DE 16,683.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL - 16,683.00
E-0474 03/06/2022 21/04/2022 96A8- - 11,010.12
BOMBA AUXILIAR/1 PIEZA RETEN 9,076.73 7,606.27 14,538.56 2,326.17 181.73 AUTORIZADA. - 17,578.78
11,010.12 1019 - 10,010.06
RFC: CLUTCH/1 TRABAJO CAMBIAR POR INTERNET
TRASERO DE CIGÜEÑAL/1 PIEZA PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
A5E27916 SUGE780228 RETEN TRASERO DE CIGÜEÑAL/1
RETEN DELANTERO DE AUTORIZADA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
544B UZ8 TRABAJO CAMBIAR BALERO DE
CIGÜEÑAL/1 PIEZA BALERO DE CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
BANCO FLECHA CARDAN/2 TRABAJO
FLECHA CARDAN/2 PZ REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
MERCANTIL DEL CAMBIO DE CRUCETAS/1 TRABAJO
CRUCETA/1 PZ LLAVE DE CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA. RESGUARDO VEHICULAR.
NORTE S.A. REPARAR SWITCH DE ENCENDIDO
ENCENDIDO
C.R. INSTITUCIÓN DE RESGUARDO VEHICULAR.
8846APR BANCA
293,889.19 03/06/2022 2202206 MÚLTIPLE 293,889.19
03174853 GRUPO FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
7734 FINANCIERO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BANORTE, NÚM. (CFDI). FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CTA : BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
1172975341 861B2D22- ERIKA ALICIA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EQUIPO DE TRANSPORTE.
1 PIEZA CAJA DE DIRECCIÒN/2
EC58- SUAREZ BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
LITRO ACEITE PARA DIRECCIÒN/1 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
D-07028 21/04/2022 48A9- GONZALEZ 1 TRABAJO CAMBIAR CAJA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
E-0474 03/06/2022 B607-
11,010.12 E-0177 04/07/2022 06/04/2022 PIEZA MANGUERA DE PRESIÒN 9,822.60 1,187.52 9,594.88 1,535.18 119.94 11,010.12 POR INTERNET Y RESGUARDO
RFC: DIRECCIÒN/1 TRABAJO ALINEACION AUTORIZADA.
PARA SISTEMA DE DIRECCIÒN VEHICULAR.
C4524F61 SUGE780228 PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
HIDRAULICA
230A UZ8 AUTORIZADA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
RESGUARDO VEHICULAR.
5 PIEZA FOCOS/1 PIEZA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
DESTALLADOR REFORZADO/1 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PIEZA SOPORTE INTERIOR/1 (CFDI).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PIEZA SOPORTE LADO POLEAS/1
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
3AF0A662- ERIKA ALICIA PIEZA SOPORTE DELANTERO/1 1 TRABAJO REPARACION DE LUCES
EQUIPO DE TRANSPORTE.
E05B- SUAREZ PIEZA CHAPA/2 PIEZA BALERO DE EN GENERAL/ 3 TRABAJO CAMBIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
D-07010 21/04/2022 45AA- GONZALEZ FLECHA DE MANDO/1 PIEZA DE SOPORTE DE MOTOR/1 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
E-0474 03/06/2022 B223-
17,578.78 E-0177 04/07/2022 17,578.78 1019 05/04/2022 7,929.23 9,649.56 15,319.20 2,451.07 191.49 17,578.78 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
RFC: BALERO DE RODILLOS/2 PIEZA TRABAJO CAMBIO DE CHAPA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
VEHICULAR. AUTORIZADA.
DBA65133 SUGE780228 BALEROS DE CORONA/1 PIEZA CAJUELA/1 TRABAJO REPARAR
04F5 UZ8 JUEGO DE SEGUROS/1 PIEZA CAJA DE VELOCIDADES. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
RETEN DE CANDELERO/2 PIEZA REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
RETENES LATERALES/3 LITRO
ACEITE DE CAJA/1 PIEZA REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
SELLADOR.
4 PIEZA BUJIAS DOBLE PLATINO/1 RESGUARDO VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI).
PIEZA FILTRO DE AIRE/1 PIEZA
LIQUIDO PARA LAVAR
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
INYECTORES/1 PIEZA LIQUIDO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
8857D3F9- ERIKA ALICIA PARA LAVAR CUERPO DE 1 TRABAJO AFINACION MAYOR DE
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
F97B- SUAREZ ACELERACION/1 PIEZA LIQUIDO MOTOR/2 TRABAJO RECTIFICADO
EQUIPO DE TRANSPORTE. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
D-07016 21/04/2022 10,010.06 E-0177 04/07/2022 10,010.06 1019 40BD- 06/04/2022 GONZALEZ PARA LAVADO INTERNO DE TRASEROS/2 TRABAJO CAMBIAR 10,010.06
E-0474 03/06/2022 21/04/2022 BAE9-
6,632.55 3,377.51 8,723.36 1,395.74 109.04 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
RFC: MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE DISCOS DELANTEROS/1 TRABAJO
PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y VEHICULAR. AUTORIZADA.
E9E26DC SUGE780228 ACEITE/4 LITRO ACEITE DE ALINEACION/4 TRABAJO
AUTORIZADA.
BANCO 48838 UZ8 MOTOR/1 PIEZA JUEGO DE BALANCEO
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
MERCANTIL DEL BALATAS DELANTERAS/1 PIEZA
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
NORTE S.A. LIQUIDO PARA FRENOS/2 PIEZA
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
C.R. INSTITUCIÓN DE KITS DE RESORTES TRASEROS/2
8846APR BANCA PIEZA DISCO DELANTERO.
RESGUARDO VEHICULAR.
293,889.19 03/06/2022 2202206 MÚLTIPLE 293,889.19
03174853 GRUPO
7734 FINANCIERO
BANORTE, NÚM.
CTA :
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