Page 626 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
624 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
HERMELINDA DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93646 ESTA
CE4FD76B-C9D9- LOS SANTOS 46.31 LITROS BP EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
LA
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
D-04398 15/03/2022 1,000.00 E-031 04/04/2022 1,000.00 319 15/03/2022 1,000.00 11/02/2022 44B1-A21B- VALERIO REGULAR 87 1,000.00 RECORRIDOS MENCIONADOS EN - 1,000.00
VEHICULAR. CIRCULACIÓN
734D539607AF RFC OCTANOS BITÁCORA CON LA PLACA RX93646.
SAVH3501191M8
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93646.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
HERMELINDA DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93646 ESTA
55C43A95-CB72- LOS SANTOS 71.46 LITROS BP EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
D-04402 15/03/2022 1,550.12 E-031 04/04/2022 1,550.12 319 15/03/2022 1,550.12 23/02/2022 4B9D-A7C0- VALERIO REGULAR 87 1,550.12 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA - 1,550.12
VEHICULAR. CIRCULACIÓN
73EFCBBA4558 RFC OCTANOS BITÁCORA CON LA PLACA RX93646.
SAVH3501191M8
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93646.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
HERMELINDA DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93646 ESTA
DA4C8E2B-3538- LOS SANTOS 46.10 LITROS BP EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
LA
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
D-04412 15/03/2022 1,000.00 E-031 04/04/2022 1,000.00 319 15/03/2022 1,000.00 21/02/2022 4780-85BC- VALERIO REGULAR 1,000.00 RECORRIDOS MENCIONADOS EN - 1,000.00
VEHICULAR. CIRCULACIÓN
C18BE91197C4 RFC OCTANOS BITÁCORA CON LA PLACA RX93646.
SAVH3501191M8
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93646.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
HERMELINDA DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93646 ESTA
FB15F621-C669- LOS SANTOS 60.00 BP LITROS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
LA
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
D-04420 15/03/2022 1,301.40 E-031 04/04/2022 1,301.40 319 15/03/2022 1,301.40 25/02/2022 4615-9680- VALERIO BP REGULAR 87 1,301.40 RECORRIDOS MENCIONADOS EN - 1,301.40
VEHICULAR. CIRCULACIÓN
F3852564EC3E RFC OCTANOS BITÁCORA CON LA PLACA RX93646.
SAVH3501191M8
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93646.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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