Page 629 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACOMBUSTIBLES DEFALTA DE DOCUMENTACIÓN
627 D0C62125-51E4- HUAJUAPAN SA DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
D-06630 22/03/2022 1,000.16 E-042 11/04/2022 1,000.16 789 22/03/2022 1,000.16 07/02/2022 48B5-8289- CV LITROS 45.0320 RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ATENDIÓ 1,000.16 -
1,000.16
6ACAAA2A1EF9 RFC
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93775 ESTA CIRCULACIÓN
CHU011109TG8
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
COMBUSTIBLES DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
72791311-3E2F- HUAJUAPAN SA DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
D-06650 22/03/2022 1,219.75 E-042 11/04/2022 1,219.75 789 22/03/2022 1,219.75 22/02/2022 49F4-84ED- CV LITROS 53.9950 RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ATENDIÓ 1,219.75 -
1,219.75
C067873F6E90 RFC
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93775 ESTA CIRCULACIÓN
CHU011109TG8
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
BANCO MERCANTIL
CLAVE CRICSA
DEL NORTE S.A. EL VEHÍCULO CON PLACA RX93629 ESTA
RAS.: 1A60B20A-9C2D- COMBUSTIBLES SA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
INSTITUCIÓN DE BANCA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
D-06690 22/03/2022 1,000.00 E-043 12/04/2022 1,000.00 790 22/03/2022 1,000.00 12/04/2022 8846APR22 17,947.85 04/02/2022 4548-9C90- DE CV LITROS 45.5581 1,000.00 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA - 1,000.00
- 1,000.00
MÚLTIPLE GRUPO VEHICULAR. CIRCULACIÓN
0220412167 50DD0E1D37F2 RFC BITÁCORA CON PLACA RX93629.
FINANCIERO BANORTE
7479466 CCO090512Q74
CTA. 1172975341 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON PLACA RX93629.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
CRICSA
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93629 ESTA
F1B218BF-C9B0- COMBUSTIBLES SA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
D-06692 22/03/2022 1,000.00 E-043 12/04/2022 1,000.00 790 22/03/2022 1,000.00 17/02/2022 49FD-8C3B- DE CV LITROS 45.5581 1,000.00 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
VEHICULAR. CIRCULACIÓN
5F18FE78C4DA RFC BITÁCORA CON PLACA RX93629.
CCO090512Q74
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON PLACA RX93629.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
