Page 628 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
P. 628
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
626 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
GASOLINERA DE
ESTACION DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93791 ESTA
32600315-9908- SERVICIOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
LITROS 53.21 G
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
47DA-AE54- HOMBRES
D-06571 22/03/2022 1,053.03 E-037 06/04/2022 1,053.03 788 22/03/2022 1,053.03 04/02/2022 SUPER 1,053.03 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA - 1,053.03
8ED4FA2FC3B4 ILUSTRES SA DE CV VEHICULAR. CIRCULACIÓN
BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
RFC
GES090825PW8 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
GASOLINERA DE
ESTACION DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93791 ESTA
772B7F9B-CE5B- SERVICIOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
LITROS
51.90 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
42B8-AB9F- HOMBRES
D-06575 22/03/2022 1,032.29 E-037 06/04/2022 1,032.29 788 22/03/2022 1,032.29 10/02/2022 GSUPER 1,032.29 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA - 1,032.29
C253E0B82281 ILUSTRES SA DE CV VEHICULAR. CIRCULACIÓN
BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
RFC
GES090825PW8 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
GASOLINERA DE
ESTACION DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93791 ESTA
78553F3B-BA2B- SERVICIOS EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
LITROS
64.92 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
405F-B193- HOMBRES
D-06579 22/03/2022 1,291.30 E-037 06/04/2022 1,291.30 788 22/03/2022 1,291.30 07/02/2022 GSUPER 1,291.30 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA - 1,291.30
CB7381E4FCCC ILUSTRES SA DE CV VEHICULAR. CIRCULACIÓN
BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
RFC
GES090825PW8 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON LA PLACA RX93791.
BANCO MERCANTIL FALTA DE DOCUMENTACIÓN
CLAVE COMBUSTIBLES DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
DEL NORTE S.A. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,137.11
RAS.: FF895BE6-E0E5- HUAJUAPAN SA DE
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93775 ESTA CIRCULACIÓN
INSTITUCIÓN DE BANCA
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
D-06626 22/03/2022 1,137.11 E-042 11/04/2022 1,137.11 789 22/03/2022 1,137.11 11/04/2022 8846APR22 21,143.25 25/02/2022 4036-BBE3- CV LITROS 50.3370 ATENDIÓ 1,137.11 -
VEHICULAR.
MÚLTIPLE GRUPO
0220411167 44AB84F0898B RFC
FINANCIERO BANORTE
64337209 CHU011109TG8
CTA. 1172975341
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
50 / 644
