Page 631 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACRICSAFALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
629 FCC33199-9697- COMBUSTIBLES SA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93624ESTA
1,097.50 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
D-06714 22/03/2022 1,097.50 E-043 12/04/2022 1,097.50 790 22/03/2022 1,097.50 10/02/2022 46C7-B4FE- DE CV LITROS 50 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93624ESTA VEHICULAR. - 1,097.50
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
DC1C932250C7 RFC VEHICULAR.

CCO090512Q74

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
1,300.00
D-06716 22/03/2022 1,300.00 E-043 12/04/2022 1,300.00 790 22/03/2022 1,300.00 INTERNET ATENDIÓ 1,300.00 -
COMPROBANTE FISCAL POR
DIGITAL

INTERNET.

BANCO MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN

CLAVE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:

NORTE S.A. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,000.25
RAS.: 5094B4A0-A9CA- POLIEMIXTEC S.A
6,584.32 15/02/2022 490B-AB51- DE C.V RFC LITROS 45.2602 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93717 ESTA CIRCULACIÓN
INSTITUCIÓN DE BANCA
4DDEE59526D5 POL730302TK8 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
D-06826 22/03/2022 1,000.25 E-036 06/04/2022 1,000.25 791 22/03/2022 1,000.25 06/04/2022 8846APR22 ATENDIÓ 1,000.25 -
VEHICULAR.
MÚLTIPLE GRUPO

0220406167

FINANCIERO BANORTE

0475362

CTA. 1172975341

D-06828 22/03/2022 1,000.00 E-036 06/04/2022 1,000.00 791 22/03/2022 1,000.00 81C684DE-92F8- POLIEMIXTEC S.A FALTA DE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ 1,000.00 -
12/02/2022 496B-96EC- DE C.V RFC LITROS 45.2489
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
812917941CE5 POL730302TK8
RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
1,000.00

EL VEHÍCULO CON PLACA RX93717 ESTA CIRCULACIÓN

INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA

VEHICULAR.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022