Page 630 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
628 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN PROVEEDOR CONCEPTO
No. DE BANCARIA Y OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
CRICSA
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93629 ESTA
6D63F57B-5FAF- COMBUSTIBLES SA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
68.33
LITROS INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
4A87-88F2- DE CV
D-06698 22/03/2022 1,500.00 E-043 12/04/2022 1,500.00 790 22/03/2022 1,500.00 07/02/2022 MAGNA 1,500.00 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA - 1,500.00
8346F9331614 RFC VEHICULAR. CIRCULACIÓN
BITÁCORA CON PLACA RX93629.
CCO090512Q74
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON PLACA RX93629.
CRICSA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
B3D73352-A8B0- COMBUSTIBLES SA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93624ESTA
1,000.04 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
D-06702 22/03/2022 1,000.04 E-043 12/04/2022 1,000.04 790 22/03/2022 1,000.04 11/02/2022 474B-837C- DE CV LITROS 45.5599 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93624ESTA VEHICULAR. - 1,000.04
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
90B9EB1672A4 RFC VEHICULAR.
CCO090512Q74
CRICSA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
3E773C52-997A- COMBUSTIBLES SA EL VEHÍCULO CON PLACA RX93624ESTA
1,000.20 INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
D-06706 22/03/2022 1,000.20 E-043 12/04/2022 1,000.20 790 22/03/2022 1,000.20 08/02/2022 4D2C-9A69- DE CV LITROS 45.5672 EL VEHÍCULO CON PLACA RX93624ESTA VEHICULAR. - 1,000.20
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA
97C50287889E RFC VEHICULAR.
CCO090512Q74
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
CRICSA
EL VEHÍCULO CON PLACA RX93629 ESTA
9A702990-796D- COMBUSTIBLES SA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE
D-06708 22/03/2022 1,200.00 E-043 12/04/2022 1,200.00 790 22/03/2022 1,200.00 10/02/2022 4C8D-85BB- DE CV LITROS 54.6697 1,200.00 RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA - 1,200.00
VEHICULAR. CIRCULACIÓN
AAAC1329897F RFC BITÁCORA CON PLACA RX93629.
CCO090512Q74
EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS
RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA
BITÁCORA CON PLACA RX93629.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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